2022年9月14日，區(qū)十八屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議了《梁平區(qū)2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改提出了明確要求。區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)整改工作，建立完善了政府領(lǐng)導(dǎo)、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)、審計(jì)機(jī)關(guān)督促、有關(guān)各方協(xié)調(diào)配合的審計(jì)整改工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，把審計(jì)查出問(wèn)題整改作為當(dāng)前推動(dòng)中央各項(xiàng)重大政策措施落實(shí)的重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，通過(guò)專題會(huì)議、專項(xiàng)督查、全過(guò)程跟蹤、納入年度考核指標(biāo)體系等多種形式督促整改落實(shí)。2023年2月2日，重慶市梁平區(qū)十八屆人大常委會(huì)第十次會(huì)議對(duì)整改落實(shí)情況報(bào)告進(jìn)行了審議。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等規(guī)定，現(xiàn)將2021年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況公告如下：
一、審計(jì)查出重點(diǎn)問(wèn)題整改落實(shí)的情況
（一）區(qū)級(jí)和部門財(cái)政管理相關(guān)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況。
1.區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制方面問(wèn)題的整改情況。區(qū)財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理，盤活各類存量資金，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)分配下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金；歸墊違規(guī)從代管資金賬戶劃轉(zhuǎn)至非稅收入賬戶的資金5000萬(wàn)元。7個(gè)預(yù)算單位對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理，撤銷了8個(gè)銀行賬戶。龍泉供水公司和榮禹公司已將代收的污水處理費(fèi)、水資源費(fèi)263.61萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。重慶百里竹海公司已籌集資金2802.25萬(wàn)元?dú)w墊違規(guī)使用的新增債券資金。區(qū)教委等相關(guān)部門對(duì)政府采購(gòu)預(yù)算編制與執(zhí)行進(jìn)行關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)必須先有采購(gòu)預(yù)算才能進(jìn)行采購(gòu)的閉環(huán)管理。區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室已按建設(shè)進(jìn)度支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程款2418萬(wàn)元，尚未使用的專項(xiàng)資金2642萬(wàn)元已收回國(guó)庫(kù)。區(qū)林業(yè)局收回違規(guī)出借的財(cái)政資金700萬(wàn)元。區(qū)教委啟動(dòng)追責(zé)問(wèn)責(zé)程序，追回某學(xué)校報(bào)賬員挪用的財(cái)政資金14.72萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。
2.區(qū)級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。區(qū)衛(wèi)生健康委開展全區(qū)衛(wèi)生健康單位采購(gòu)及調(diào)撥固定資產(chǎn)清查核查工作，督促下屬單位全面清查核實(shí)固定資產(chǎn)，切實(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)管理；追回向死亡人員發(fā)放的計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶補(bǔ)助資金0.54萬(wàn)元、收取供貨方違約金8.16萬(wàn)元、處置報(bào)廢車輛收入0.49萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)；收回下屬單位未及時(shí)歸還的借款21萬(wàn)元。區(qū)城市管理局制定“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法，據(jù)實(shí)、完整公開“三公”經(jīng)費(fèi)；清退違規(guī)報(bào)銷的住宿費(fèi)節(jié)約補(bǔ)助4.17萬(wàn)元；收回墊付的安全責(zé)任保證金1.05萬(wàn)元；退回未實(shí)施的2個(gè)項(xiàng)目預(yù)算資金185萬(wàn)元；對(duì)未入賬的10座移動(dòng)公廁進(jìn)行入賬處理。區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委已撤銷1個(gè)違規(guī)開設(shè)的銀行賬戶；已發(fā)放招工補(bǔ)貼142.94萬(wàn)元；修訂完善了財(cái)務(wù)管理制度。區(qū)林業(yè)局優(yōu)化公務(wù)接待流程及費(fèi)用報(bào)銷程序；坐收坐支的非稅收入22.08萬(wàn)元已收繳區(qū)財(cái)政。紅旗中學(xué)收回兩名教職工兼職取酬0.24萬(wàn)元；將應(yīng)繳未繳的非稅收入5.13萬(wàn)元上繳國(guó)庫(kù)。區(qū)應(yīng)急管理局停發(fā)未備案人員安監(jiān)津貼；調(diào)減多計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊197.18萬(wàn)元；收取的安全責(zé)任金1.75萬(wàn)元現(xiàn)已入賬。區(qū)規(guī)劃和自然資源局違規(guī)列支行政經(jīng)費(fèi)4.86萬(wàn)元已作調(diào)賬處理；未及時(shí)入賬的固定資產(chǎn)6.49萬(wàn)元現(xiàn)已入賬；擬定了清退臨聘人員工作方案；督促區(qū)國(guó)土整治中心加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）宅基地復(fù)墾指標(biāo)抵扣審核力度，確保建新拆舊指標(biāo)應(yīng)扣盡扣。????
（二）重大政策措施貫徹落實(shí)情況和重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況。
1.穩(wěn)外貿(mào)財(cái)政支持政策措施落實(shí)方面問(wèn)題的整改情況。區(qū)商務(wù)委、區(qū)財(cái)政局落實(shí)、完善了外貿(mào)補(bǔ)助資金審批流程及手續(xù)，以加強(qiáng)對(duì)穩(wěn)外貿(mào)專項(xiàng)資金的分配管理。區(qū)商務(wù)委追回2家企業(yè)違規(guī)領(lǐng)取的補(bǔ)助資金19.95萬(wàn)元，將1家暫時(shí)無(wú)法退還違規(guī)申領(lǐng)補(bǔ)助資金的企業(yè)列入黑名單。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委收回項(xiàng)目被取消后滯留企業(yè)的預(yù)撥補(bǔ)助資金56萬(wàn)元。
2.關(guān)于新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育政策措施落實(shí)方面問(wèn)題的整改情況。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委出臺(tái)《梁平區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》，對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理；開展農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體指導(dǎo)服務(wù)。區(qū)政府建立健全風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制，設(shè)立“三社”融合發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、農(nóng)業(yè)擔(dān)保貸款風(fēng)險(xiǎn)基金，助力新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體發(fā)展；區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，解決新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款融資成本過(guò)高問(wèn)題，區(qū)供銷合作社加強(qiáng)農(nóng)民合作社服務(wù)中心建設(shè)，進(jìn)一步完善對(duì)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體的代賬、檔案管理等職責(zé)。
3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)政策措施落實(shí)方面問(wèn)題的整改情況。區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委追回3家社會(huì)化服務(wù)組織違規(guī)申領(lǐng)的補(bǔ)助13.11萬(wàn)元，并對(duì)其做出不得再參加社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)的處理。
???4.基層供銷社資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不清及違規(guī)擴(kuò)大資金支出問(wèn)題的整改情況。區(qū)供銷社社有企業(yè)改制后未辦理產(chǎn)權(quán)登記和變更的12處房產(chǎn)，已收回房屋產(chǎn)權(quán)證書，正在辦理產(chǎn)權(quán)變更登記；被8名職工無(wú)償占用的19處房產(chǎn)已得到處理。農(nóng)民合作社服務(wù)中心對(duì)擴(kuò)大范圍支出的49.47萬(wàn)元進(jìn)行了調(diào)賬處理。
5.關(guān)于成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈2020-2021年川渝共建重大項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)和財(cái)政性資金管理使用方面問(wèn)題的整改情況。目前，梁開高速公路項(xiàng)目的施工道路已全線貫通，項(xiàng)目資本金已籌集到位，建設(shè)工程規(guī)劃許可證和建設(shè)用地規(guī)劃許可等均已辦理。業(yè)主單位梁開公司更換了項(xiàng)目總監(jiān)，并按合同規(guī)定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行了處罰；按照批復(fù)的PPP項(xiàng)目實(shí)施方案，修訂了特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，簽訂了施工總承包合同，并按規(guī)定向梁平區(qū)提交了建設(shè)期擔(dān)保函。竹桂公司已全部追回超額支付的巴蜀非遺文化產(chǎn)業(yè)園工程款17.15萬(wàn)元。區(qū)水利局實(shí)施的巴蜀水情館（原水利博物館）室內(nèi)裝修工程已完成。
（三）重點(diǎn)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查查出問(wèn)題整改情況。
1.全市交通系統(tǒng)建設(shè)管理審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。區(qū)交通局對(duì)不符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的“四好”農(nóng)村公路項(xiàng)目進(jìn)行整改，對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格但已交付使用的項(xiàng)目，按相關(guān)規(guī)定予以處理處罰。制定《梁平區(qū)交通建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作實(shí)施細(xì)則（試行）》，進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。招標(biāo)引進(jìn)重慶市交通質(zhì)量檢測(cè)有限公司，開展在建項(xiàng)目的原材料和工程實(shí)體質(zhì)量抽檢工作。督促擅自開工的7個(gè)項(xiàng)目按規(guī)定辦理了施工許可手續(xù)。制定《重慶市梁平區(qū)農(nóng)村公路“路長(zhǎng)制”實(shí)施方案》，建立健全了總路長(zhǎng)+區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)“路長(zhǎng)制”的責(zé)任體系。結(jié)合各鎮(zhèn)街養(yǎng)護(hù)實(shí)際情況，陸續(xù)下達(dá)了2021年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金計(jì)劃，涉及里程為3881.32公里。區(qū)交建中心、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）已完成公路資產(chǎn)登記入賬工作。未及時(shí)辦理工程結(jié)算的40個(gè)項(xiàng)目已全部辦理完結(jié)算。
2.國(guó)外貸援款項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。項(xiàng)目施工單位已退回多計(jì)付的工程款175.46萬(wàn)元。項(xiàng)目業(yè)主單位榮禹公司對(duì)履職不到位的項(xiàng)目監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位，按合同約定分別作出收取違約金3.4萬(wàn)元、1.16萬(wàn)元的處理，并約談單位相關(guān)負(fù)責(zé)人；對(duì)個(gè)別項(xiàng)目錯(cuò)誤計(jì)算的工程量進(jìn)行復(fù)核并予以糾正；對(duì)少計(jì)列的建筑安裝工程投資191.95萬(wàn)元作調(diào)賬處理；向市財(cái)政局提交了項(xiàng)目進(jìn)度款提款報(bào)賬申請(qǐng)資料；購(gòu)置的三輛救護(hù)車已與三家醫(yī)院辦理完資產(chǎn)移交手續(xù)。
3.2021年度稅收和非稅收入征管及部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。市稅務(wù)局紀(jì)檢組追回違規(guī)報(bào)銷費(fèi)用1.162萬(wàn)元。區(qū)稅務(wù)局清退多征收企業(yè)的城鎮(zhèn)土地使用稅及滯納金28.44萬(wàn)元、9戶納稅人應(yīng)免征的滯納金0.03萬(wàn)元。
4.推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)政策措施落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。區(qū)文化旅游委、區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委等牽頭部門積極推進(jìn)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈共建項(xiàng)目實(shí)施。區(qū)發(fā)展改革委、區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委為沙坪場(chǎng)儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目建立工作專班，做好前期準(zhǔn)備工作，推動(dòng)項(xiàng)目盡快立項(xiàng)。區(qū)交通局就達(dá)川—梁平—忠縣—石柱高速公路項(xiàng)目已對(duì)接相關(guān)部門開展專題研究，正加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作。區(qū)文化旅游委推動(dòng)明月山國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)項(xiàng)目涉及的6個(gè)區(qū)縣共同簽署《明月山綠色發(fā)展示范帶文化旅游聯(lián)盟合作協(xié)議》，建立了文化旅游黨政聯(lián)席會(huì)議制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)合作重大事項(xiàng)。明月山竹木家居產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正有序推進(jìn)，其中梁平億聯(lián)竹木家居產(chǎn)業(yè)園已建成5.5萬(wàn)平方米的4棟標(biāo)準(zhǔn)廠房、8000平方米的辦公樓及1000平方米的消防水池，入駐7家竹木家居企業(yè)。明月山綠色食品加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中的梁平綠色食品加工產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已建成標(biāo)準(zhǔn)廠房20萬(wàn)平方米。區(qū)交通局在跨省線路公交車上安裝IC卡刷卡設(shè)備并投入使用，發(fā)行老年卡、愛(ài)心卡、優(yōu)惠卡讓群眾享受票價(jià)減免政策。區(qū)生態(tài)環(huán)境局、區(qū)住房城鄉(xiāng)建委與開江縣有關(guān)部門對(duì)接，推進(jìn)任市鎮(zhèn)老街村雨污分流工程啟動(dòng)。梁平區(qū)河長(zhǎng)辦與達(dá)州市河長(zhǎng)辦聯(lián)合制定《川渝跨界河流（新盛河）“一河一策”管理保護(hù)方案》，并參照方案聯(lián)合四川達(dá)州市、大竹縣、開江縣開展跨界河流聯(lián)防共治行動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)跨界河流“三排”“四亂”排查力度，建立問(wèn)題整改臺(tái)賬，促進(jìn)跨界河流巡查整治。
（四）企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。
?1.重慶市梁平區(qū)2019至2020年度國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查及2021年度融資和擔(dān)保情況審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。區(qū)國(guó)資委制定《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)優(yōu)化整合方案》，將區(qū)屬國(guó)有企業(yè)整合為5個(gè)一級(jí)企業(yè)，將企業(yè)管理層級(jí)壓縮在三級(jí)；印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》《關(guān)于印發(fā)重慶市梁平區(qū)區(qū)屬國(guó)有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的通知》《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等一系列文件，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)融資、擔(dān)保和對(duì)外投資等事項(xiàng)管理，防范和控制金融風(fēng)險(xiǎn)。新梁公司將名下閑置房產(chǎn)分類定價(jià)掛網(wǎng)招租，對(duì)三年以上賬齡的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行全面清理和分類處置。竹桂公司加強(qiáng)對(duì)苗圃的管理，拓展對(duì)外銷售渠道，已實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)收入255.12萬(wàn)元。榮禹公司將違規(guī)列入自有資金的項(xiàng)目資金3099.24萬(wàn)元?dú)w還至原渠道。梁開公司出臺(tái)《融資管理辦法（試行）》，確保不再出現(xiàn)借殼融資情況。興農(nóng)擔(dān)保公司加大欠收擔(dān)保費(fèi)和委托貸款的催收力度，收回?fù)?dān)保費(fèi)64.22萬(wàn)元、委托貸款利息12.78萬(wàn)元；計(jì)提和核銷應(yīng)收代償款1120.85萬(wàn)元。豐瑞公司等6戶企業(yè)按規(guī)定對(duì)在建工程進(jìn)行了轉(zhuǎn)固。工業(yè)園區(qū)公司收回多支付的工程款23.05萬(wàn)元，欠付的工程款81.09萬(wàn)元現(xiàn)已支付，23個(gè)項(xiàng)目已辦理完成結(jié)算。竹桂公司實(shí)施的寶石山陵園墓臺(tái)擴(kuò)建工程現(xiàn)已完工。新宜公司應(yīng)繳未繳土地價(jià)款344.96萬(wàn)元已上繳國(guó)庫(kù)。工業(yè)園區(qū)公司虛增的260.38萬(wàn)元收入已作調(diào)賬處理。
2.竹桂公司、工業(yè)園區(qū)公司2021年度財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。工業(yè)園區(qū)公司制定固定資產(chǎn)管理辦法，對(duì)在建工程應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)、已出租房屋未列作投資性房地產(chǎn)核算管理等事項(xiàng)進(jìn)行了相應(yīng)的賬務(wù)處理。竹桂公司建立林地資產(chǎn)管理臺(tái)賬，全面清理固定資產(chǎn)，并補(bǔ)提了固定資產(chǎn)折舊。
（五）公共投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況。
1.關(guān)于資金管理和使用方面的問(wèn)題。7個(gè)項(xiàng)目建設(shè)單位已據(jù)實(shí)與施工單位辦理工程結(jié)算，收回多支付的工程款529.59萬(wàn)元。區(qū)財(cái)政局收回1個(gè)項(xiàng)目建設(shè)資金結(jié)余1547.92萬(wàn)元。梁山小學(xué)收回多結(jié)算的審計(jì)費(fèi)用1.4萬(wàn)元。匯達(dá)公司加強(qiáng)項(xiàng)目前期管理，重新調(diào)整了項(xiàng)目決算報(bào)告。
2.關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)管理方面的問(wèn)題。新梁公司對(duì)1個(gè)監(jiān)理單位處罰違約金0.4萬(wàn)元。匯達(dá)公司扣減1個(gè)設(shè)計(jì)單位費(fèi)用0.2萬(wàn)元，對(duì)1個(gè)工程預(yù)算單位作出兩年內(nèi)不再選擇其從事相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。梁山小學(xué)對(duì)1個(gè)設(shè)計(jì)單位處罰違約金0.3萬(wàn)元，對(duì)1個(gè)結(jié)算審核單位處罰違約金3.08萬(wàn)元。區(qū)發(fā)展改革委已辦理完26個(gè)子項(xiàng)目的用地預(yù)審、用地規(guī)劃許可證、施工許可證及51個(gè)子項(xiàng)目的選址意見(jiàn)書、工程規(guī)劃許可證。紅旗中學(xué)已完善2個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)資料，收回多支付工程價(jià)款12.62萬(wàn)元。區(qū)城市管理局等3個(gè)單位通過(guò)召開審計(jì)整改專題會(huì)，組織學(xué)習(xí)建設(shè)工程相關(guān)法律法規(guī)等方式進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理。
二、需繼續(xù)推進(jìn)整改的問(wèn)題和后續(xù)工作安排
目前，審計(jì)查出問(wèn)題大部分得到了整改，但仍有10個(gè)問(wèn)題事項(xiàng)尚在持續(xù)推進(jìn)整改中，主要存在以下幾種情況：
（一）需要相關(guān)單位配合才能完成整改的問(wèn)題。一是對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金使用不及時(shí)的問(wèn)題，二是對(duì)部分專項(xiàng)資金未及時(shí)使用的問(wèn)題。
（二）需上級(jí)部門審批后才能整改到位的問(wèn)題。因時(shí)間久遠(yuǎn)，追溯存在難度，竹桂公司已上報(bào)區(qū)國(guó)資委及集團(tuán)公司黨委，請(qǐng)求協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜。
（三）受客觀因素影響導(dǎo)致尚未整改到位的問(wèn)題。對(duì)1筆委托貸款業(yè)務(wù)249萬(wàn)元，已逾期1年未收回本金及利息的問(wèn)題，因受疫情影響較大，興農(nóng)擔(dān)保公司目前只收回利息12.78萬(wàn)元，需待企業(yè)恢復(fù)經(jīng)營(yíng)后再追收貸款本金。
下一步，我局將對(duì)正在推進(jìn)的審計(jì)整改事項(xiàng)，持續(xù)進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改任務(wù)落實(shí)到位，切實(shí)鞏固和拓展審計(jì)整改成效。? ?
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