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重慶市梁平區(qū)屏錦鎮(zhèn)人民政府

2024年度決算說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成區(qū)委、區(qū)政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

屏錦鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、黨建辦、經(jīng)發(fā)辦、民政和社事辦、平安辦、規(guī)建管環(huán)辦、財政辦、應(yīng)急辦、綜合執(zhí)法辦、竹產(chǎn)業(yè)辦10個辦公室，下屬農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊5個財政全額撥款事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2024年度決算編制的包括1個行政單位及5個下屬事業(yè)單位，其下屬單位詳細情況如下：1、退役軍人服務(wù)站：負責(zé)鎮(zhèn)退役軍人事務(wù)管理等工作。2、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：負責(zé)轄區(qū)內(nèi)就業(yè)再就業(yè)、勞動用工、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失地農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參保等業(yè)務(wù)工作。3、綜合行政執(zhí)法大隊：負責(zé)轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保等工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理的具體事務(wù)。4、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：負責(zé)農(nóng)技、農(nóng)機、林業(yè)、畜牧等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)，資源環(huán)境保護、災(zāi)害防治、動物防疫和強制免疫、動物及動物產(chǎn)品的檢疫，實施動物疫情調(diào)查，動物疫情監(jiān)測，動物疫情的報告，獸藥、飼料等農(nóng)資產(chǎn)品監(jiān)督管理，畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣，畜牧業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計等工作。5、文化服務(wù)中心：負責(zé)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面的服務(wù)工作。

二、部門決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為6406.22萬元。收、支與2023年度相比，減少870.66萬元，下降12%，主要原因是財政撥款收入減少。

1.收入情況。2024年度收入合計6406.22萬元，與2023年度相比，減少535.5萬元，下降7.7%，主要原因是財政撥款收入減少。其中：財政撥款收入6406.22萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計6406.22萬元，與2023年度相比，減少870.66萬元，下降12%，主要原因是一般公共服務(wù)支出、國防支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出等減少。其中：基本支出1995.18萬元，占31.1%；項目支出4411.03萬元，占68.9%。此外，結(jié)余分配0萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度年末收支相等，無結(jié)余，而2023年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為6406.22萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少870.66萬元，下降12.0%。主要原因財政撥款收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5236.31萬元，與2023年度相比，減少1464.28萬元，下降21.9%。主要原因是財政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1836.53萬元，增長54%。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5236.31萬元，與2023年度相比，減少1799.44萬元，下降25.6%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、國防支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出等減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1836.53萬元，增長54%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：

（1）一般公共服務(wù)支出1180.59萬元，占22.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少37.77萬元，下降3.1%。

（2）國防支出5萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（3）公共安全支出175.34萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，增長2.9%，主要原因是年初預(yù)算不足。

（4）教育支出90.68萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（5）文化旅游體育與傳媒支出77.07萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.3萬元，下降22.4%。

（6）社會保障和就業(yè)支出1217.11萬元，占23.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加406.3萬元，增長50.1%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等，年初預(yù)算不足。

（7）衛(wèi)生健康支出97.84萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.24萬元，增長2.3%，主要原因是支出健康宣傳費用，年初預(yù)算不足。

（8）節(jié)能環(huán)保支出36.28萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.72萬元，下降27.4%。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,38.9萬元，占19.84%，較年初預(yù)算數(shù)增加623.26萬元，增長150%，主要原因是年初預(yù)算不足。

（10）農(nóng)林水支出1869.19萬元，占35.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1107.98萬元，增長145.56%，主要原因是支出病蟲害控制、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等，年初預(yù)算不足。

（11）交通運輸支出91.61萬元，占1.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.61萬元，增長100%，主要原因是年初無預(yù)算。

（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9.21萬元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.21萬元，增長100%，主要原因是年初無預(yù)算。

（13）自然資源海洋氣象等支出31.91萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加31.91萬元，增長100%，主要原因是年初無預(yù)算。

（14）住房保障支出73.5萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少24.92萬元，下降25.3%。

（15）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.5萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加67.5萬元，增長100%，主要原因是年初無預(yù)算。

（16）其他支出344.48萬元，占6.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加344.48萬元，增長100%，主要原因是年初無預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本年度年末收支相等，無結(jié)余，而2023年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共財政撥款基本支出1995.18萬元。其中：人員經(jīng)費1741.64萬元，與2023年度相比，減少25.83萬元，下降1.5%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費253.54萬元，與2023年度相比，增加26.47萬元，增長11.7%。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入1169.91萬元，與2023年度相比，增加928.78萬元，增長385.2%，主要原因是上級撥款增加。本年支出1169.91萬元，與2023年度相比，增加928.78萬元，增長385.2%，主要原因是上級撥款增加。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計24.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加19.22萬元，增長384.4%，較上年支出數(shù)增加20.22萬元，增長505.5%，主要原因是2024年新購得一輛車，公務(wù)用車購置費增加17.23萬元，公務(wù)用車運行維護費增加3.27萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，與年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)一致。

公務(wù)用車購置費17.23萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加17.23萬元，增長100%，較上年支出數(shù)增加17.23萬元，增長100%，主要用于公務(wù)用車購置。

公務(wù)用車運行維護費5.77萬元，主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、車輛保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.77萬元，增長15.4%，較上年支出數(shù)增加3.27萬元，增長130.8%，主要原因是當(dāng)年新購得一輛公務(wù)用車，相應(yīng)運行維護費增加。

公務(wù)接待費1.22萬元，主要用于接待區(qū)外相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、招商引資等支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.22萬元，增長100%，主要原因是年初未對接待費做預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.28萬元，下降18.7%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，減少不必要公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為4輛；國內(nèi)公務(wù)接待46批次271人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費44.93元，車均購置費17.23萬元，車均維護費1.44萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明

本年度會議費支出8.79萬元，與2023年度相比，減少0.68萬元，下降7.2%，主要原因是厲行節(jié)儉，結(jié)合工作實際情況，通過技術(shù)進步、視頻會議等方式削減成本。本年度培訓(xùn)費支出1.39萬元，與2023年度相比，增加0.2萬元，增長16.8%，主要原因是當(dāng)年多次開展會計繼續(xù)教育、崗前培訓(xùn)等培訓(xùn)活動。本年度差旅費支出55.63萬元，與2023年度相比，減少29.88萬元，下降34.9%，主要原因是厲行節(jié)儉、嚴控差旅支出，加大管理。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出194.39萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、電費、電話費、差旅費、公務(wù)接待、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加43.35萬元，增長28.7%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本單位政府采購支出總額2504.25萬元，其中：政府采購工程支出2504.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額2504.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對62個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評62項，涉及資金4456.42萬元。

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

????李歡歡 ?023-53515173