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一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機構設置方案>的通知》（渝委辦〔2016〕129號）和《中共重慶市梁平區(qū)委辦公室重慶市梁平區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)<重慶市梁平區(qū)黨政機構設置方案的實施意見>的通知》（梁委辦〔2017〕1號），設立重慶市梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社，為全區(qū)供銷合作社的聯(lián)合組織，由區(qū)政府領導。

主要職責：

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策。

2.研究擬訂全區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)供銷合作社的改革和發(fā)展；起草供銷合作社事業(yè)有關地方性規(guī)章。

3.按照政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、再生資源及農(nóng)副產(chǎn)品等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，負責指導全區(qū)供銷合作社系統(tǒng)做好化肥儲備和供應工作。

4.指導推進全區(qū)農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展；指導推動發(fā)展各類專業(yè)合作社；加強農(nóng)村綜合服務體系建設，開拓培育城鄉(xiāng)市場；參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作；參與農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設；組織開展對農(nóng)村合作經(jīng)濟組織人員的培訓工作。

5.依法管理運營本級社有資產(chǎn)，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值；指導社有出資企業(yè)改革發(fā)展，建立完善現(xiàn)代企業(yè)制度；對社有出資企業(yè)行使出資人職責；對基層社改制后的剩余資產(chǎn)代為行使所有權和管理權。

6.協(xié)調(diào)與政府部門、社會組織的關系，指導主管社團的業(yè)務工作及成員社的業(yè)務活動。

7.承擔煙花爆竹市場有序供應的責任；負責全區(qū)煙花爆竹統(tǒng)一歸口經(jīng)營管理，承擔全區(qū)煙花爆竹專營管理的日常工作。

8.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

內(nèi)設機構

根據(jù)上述職責，梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社設5個內(nèi)設機構：

1、綜合科

2、經(jīng)濟發(fā)展與信息科

3、合作指導科

4、煙花爆竹專營管理科

5、財務會計科

人員編制

梁平區(qū)供銷合作社聯(lián)合社事業(yè)編制18名。其中：主任1名，副主任3名；紀委書記按有關規(guī)定配備；科室領導職數(shù)6名?，F(xiàn)實有在職職工16人、離休職工1人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制獨立核算的參公事業(yè)單位，沒有二級決算單位。

（四）機構改革情況

按照重慶市機構改革方案要求，本部門不涉及機構改革

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計767.48萬元，支出總計767.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加54.33萬元、增長7.62%，主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標增加人員經(jīng)費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計767.48萬元，較上年決算數(shù)54.33萬元，增長7.62%，主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標增加人員經(jīng)費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。其中：財政撥款收入767.48萬元，占100.00%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計767.48萬元，較上年決算數(shù)增加54.33萬元，增長7.62%，主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標增加人員經(jīng)費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。其中：基本支出452.09萬元，占58.91%；項目支出315.39萬元，占41.09%。

4.結轉(zhuǎn)結余情況。本部門2018年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，2017年結轉(zhuǎn)和結余為0.00萬元 。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入767.48萬元，較上年決算數(shù)增加54.33萬元，增長7.62%。主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費用增加。較年初預算數(shù)增加259.01萬元，增長33.75%。主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標增加人員經(jīng)費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出767.48萬元，較上年決算數(shù)增加54.33萬元，增長7.62%。主要原因是. 死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費用增加，年中追加兩社兩化資金175.39萬元。較年初預算數(shù)增加259.01萬元，增長33.75%。主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標增加人員經(jīng)費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。

3.結轉(zhuǎn)結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，上年決算數(shù)0.00萬元。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出767.48萬元，占預算的100.00%，較年初預算數(shù)259.01萬元，增長33.75，主要原因是死亡撫恤和參戰(zhàn)參試費用增加，招聘錄用2人和年終績效考核調(diào)標增加人員經(jīng)費，年中追加“兩社兩化”項目資金175.39萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出166.05萬元，占預算100.00%，較年初預算數(shù)增加70.49萬元，增長3.13%，主要原因是：一是離退休人員健康休養(yǎng)費調(diào)標增加健康休養(yǎng)費；二是離退休人員死亡3人增加一次性撫恤金和安葬；三是參戰(zhàn)參試人員生活費調(diào)標增加生活費；。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.91萬元，占調(diào)整預算100%，較年初預算數(shù)比較持平。

（4）農(nóng)林水支出140萬元，占年初預算的58.33%，較年初預算數(shù)減少100萬元，下降41.67%，主要原因是項目減少。

（5）商業(yè)服務業(yè)等支出423.62萬元，占調(diào)整預算100%，較年初預算數(shù)增加204.15萬元，增長93.02%，主要原因是：一是基本支出增加，新招聘2人和年終績效考核獎金調(diào)標，增加人員經(jīng)費；二是年中預算執(zhí)行中，追加“”項目資金175.39萬元。

（6）住房保障支出14.91萬元，占調(diào)整預算的100%，較年初預算數(shù)比較持平。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出452.09萬元。其中：人員經(jīng)費402.46萬元，較上年決算數(shù)增加65.81萬元，增長19.55%，主要原因是死亡撫恤、參戰(zhàn)參試人員生活調(diào)標、招聘錄用2人、年終績效考核調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、撫恤金、生活補助)。公用經(jīng)費49.63萬元，較上年決算數(shù)11.13萬元，增長28.91%，主要原因是公用經(jīng)費調(diào)標、招聘錄用2人。公用經(jīng)費用途主要包括(辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務)。

（四）政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計8.40萬元，較年初預算數(shù)0.20萬元，下降2.33%。較上年支出數(shù)減少0.27萬元，下降3.11%，主要原因是.一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

無公務車購置費。

公務車運行維護費4.48萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降0.44%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.03萬元，下降0.67%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。

公務接待費3.92萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.06萬元，下降1.51%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，下降4.85%，主要原因是. 強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2018年度本部門因公出國（境）0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待29批，273人次，其中：國內(nèi)外事接待無0批次，0人；國（境）外公務接待無0批次，0人。2018年本部門人均接待費143.58元，車均購置費0萬元，車均維護費4.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2018年度本部門機關運行經(jīng)費支出49.63萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加11.13萬元，增長28.91%，主要原因是人員增加和其他交通增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于部門公務下鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)外開會、學習等工作用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。（授予中小微企業(yè)合同金額由部門根據(jù)實際情況進行公開）。主要用于采購(由部門根據(jù)實際采購情況補充)。

2018年我單位未進行政府采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，涉及資金315.39萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金315.39萬元，從評價情況來看，2018年本部門對基層社網(wǎng)點建設，兩社兩化發(fā)展項目建設的專項資金開展了績效評價，取得了較好效果，同時通過加強兩社兩化發(fā)展專項資金預算績效管理，為供銷社服務三農(nóng)起到了積極的推動作用，完成了全縣績效目標。

（二）績效目標自評結果

兩社兩化項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，兩社兩化項目自評得分為90分，項目全年預算數(shù)為382萬元 萬元，執(zhí)行數(shù)為315.39萬元，完成預算的82.55%。主要產(chǎn)出和效果：該項目建設共新增無人機等為農(nóng)服務設施設備7臺，新增為農(nóng)服務項目3個，擴展營業(yè)場地400余平方米，增加臨時用工人次300余次，資金全部準確及時投放到位。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，由于資金有限，幫助農(nóng)村專業(yè)戶和基層社的問題不夠。下一步改進措施：當前，新型農(nóng)民經(jīng)濟組織數(shù)量不斷增加，服務范圍不斷擴大，參與合作經(jīng)濟組織的農(nóng)戶越來越多，為了讓廣大農(nóng)戶和社員充分享受到黨對農(nóng)業(yè)的關懷和照顧，需進一步加大財政對基層社網(wǎng)絡組織體系建設投入力度，為我區(qū)的合作經(jīng)濟組織上檔升級、推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設、開展農(nóng)村資金互助、合作文化等綜合服務方面做出更大的貢獻。

績效目標自評具體情況見下表：

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果

1.基本情況。按照上級部門和財政部門的要求，成立評價領導小組，由區(qū)社主任負責，分管項目領導任副主任，分管科室和財務會計科為成員。

2.績效評價工作情況。一是清理了項目資金的到位和使用情況；二是績效目標完成情況。

3.評價結論。該項目建設共新增無人機等為農(nóng)服務設施設備7臺，新增為農(nóng)服務項目3個，擴展營業(yè)場地400余平方米，增加臨時用工人次300余次，資金全部準確及時投放到位。

4.相關建議。新型農(nóng)民經(jīng)濟組織數(shù)量不斷增加，服務范圍不斷擴大，參與合作經(jīng)濟組織的農(nóng)戶越來越多，為了讓廣大農(nóng)戶和社員充分享受到黨對農(nóng)業(yè)的關懷和照顧，需進一步加大財政對基層社網(wǎng)絡組織體系建設投入力度，為我區(qū)的合作經(jīng)濟組織軟件提檔升級、推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設、開展農(nóng)村資金互助、合作文化等綜合服務方面做出更大的貢獻。

（四）以區(qū)財政局為主體開展的重點績效評價結果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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