一、單位基本情況
梁平區(qū)總工會(huì)屬財(cái)政全額撥款的區(qū)政府管理部門(mén)，實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。
（一）職能職責(zé)。
1、梁平區(qū)總工會(huì)是在區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)下，主管全區(qū)工會(huì)工作的群眾團(tuán)體組織；
2、主要工作任務(wù)是組織職工遵守憲法和法律規(guī)定行使民主權(quán)利，參與管理國(guó)家事務(wù)；
3、協(xié)助人民政府開(kāi)展工作，維護(hù)工人階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專(zhuān)政的社會(huì)主義國(guó)家政權(quán)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
梁平區(qū)總工會(huì)為群眾團(tuán)體組織，內(nèi)設(shè)綜合部、基層工作部?jī)蓚€(gè)職能科室；包括梁平區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)及梁平區(qū)職工服務(wù)中心一個(gè)直屬事業(yè)單位。
下屬梁平區(qū)職工服務(wù)中心等一個(gè)預(yù)算單位未獨(dú)立核算，納入本部門(mén)（單位）預(yù)算一并公開(kāi)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)675.58萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款675.58萬(wàn)元，收入較2020年增加26.58萬(wàn)元，主要是工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款增加26.58萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)675.58萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算648.63萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.35萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算10.22萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加26.58萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加26.58萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入675.58萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出675.58萬(wàn)元，比2020年增加26.58萬(wàn)元。其中：基本支出675.58萬(wàn)元，比2020年增加26.58萬(wàn)元，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
2021年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，比2020年減少2.4萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2020年增加0.6萬(wàn)元，主要原因是2020年預(yù)算做得不合理，職工服務(wù)中心沒(méi)有做接待費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，比2020年減少3.8萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按照上級(jí)要求控制三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，嚴(yán)格控制車(chē)輛運(yùn)行管理。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)598.91萬(wàn)元，比上年增加44.11萬(wàn)元，主要原因?yàn)槁毠し?wù)中心大樓運(yùn)行費(fèi)用大增。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額90萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)90萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人： 張鳳玉
聯(lián)系方式： 023-53222759
2-工會(huì)機(jī)關(guān)2021年部門(mén)預(yù)算附表（工會(huì)）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
