一、單位基本情況
中共重慶市梁平區(qū)委政法委是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，列區(qū)委工作機(jī)關(guān)序列。區(qū)委國家安全委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)委政法委。代管重慶市梁平區(qū)法學(xué)會(huì)。
（一）職能職責(zé)
推進(jìn)平安建設(shè)、法治建設(shè)，加強(qiáng)過硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)委政法委下設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。辦公室、政治安全科（反邪教協(xié)調(diào)科）、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治科、執(zhí)法監(jiān)督科、政治部，區(qū)委政法委行政編制12名，設(shè)書記1名，由區(qū)委常委兼任，副書記3名，政治部主任1名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制1名。
（三）單位構(gòu)成。本單位有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位0個(gè)。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門涉及機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革要求。根據(jù)《重慶市梁平區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》進(jìn)行了機(jī)構(gòu)改革。二是機(jī)構(gòu)調(diào)整情況。原區(qū)綜治辦、區(qū)防邪辦撤銷，其職能職責(zé)由區(qū)委政法委承擔(dān)。三是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。2019年按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)709.27萬元，支出總計(jì)709.27萬元。收支較上年決算數(shù)減少85.78萬元、降低10.8%，主要原因一是人員調(diào)離及人員變動(dòng)；二是2019年市委政法委未轉(zhuǎn)移支付區(qū)縣工作經(jīng)費(fèi)。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)705.47萬元，較上年決算數(shù)減少89.58萬元，減少11.3%，主要原因是一是人員調(diào)離及人員變動(dòng)。二是2019年市委政法委未轉(zhuǎn)移支付區(qū)縣工作經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入705.47萬元，占100.0%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.8萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)703.23萬元，較上年決算數(shù)減少88.02萬元，降低11.1%，主要原因一是常規(guī)項(xiàng)目減少，二是人員編制調(diào)整，三是部分專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)直接撥付其他預(yù)算單位。其中：基本支出318.23萬元，占45.3%；項(xiàng)目支出385萬元，占54.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.04萬元，較上年決算數(shù)增加2.24萬元，增長59.0%，主要原因是單位職工何某某因工傷借款墊付醫(yī)藥費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)709.27萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少85.78萬元，降低10.8%。主要原因一是常規(guī)項(xiàng)目減少，二是人員編制調(diào)整，三是部分專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)直接撥付其他預(yù)算單位。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入705.47萬元，較上年決算數(shù)減少89.58萬元，降低11.3%。主要原因是一是人員調(diào)離及人員變動(dòng)。二是2019年市委政法委未轉(zhuǎn)移支付區(qū)縣工作經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少30.14萬元，下降4.1%。主要原因一是人員調(diào)離及人員調(diào)整。二是2019年未申請使用司法救助項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.8萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出703.23萬元，較上年決算數(shù)減少88.02萬元，降低11.1%。主要原因一是人員調(diào)離及人員調(diào)整。二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少32.38萬元，下降4.4%。主要原因是一是人員調(diào)離及人員調(diào)整。二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.04萬元，較上年決算數(shù)增加2.24萬元，增長59.0%，主要原因是單位職工何某某因工傷借款墊付醫(yī)藥費(fèi)。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出322.53萬元，占45.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少22.38萬元，下降6.5%，主要原因是單位人員調(diào)離和人員調(diào)整。
（2）公共安全支出292萬元，占41.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降3.3%，主要原因是2019年未申請使用司法救助項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。
（3）教育支出0.04萬元，占0.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出55.27萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
（5）衛(wèi)生健康支出17.36萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
（6）住房保障支出16.03萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出318.23萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)293.67萬元，較上年決算數(shù)增加10.31萬元，增長3.4%，主要原因是人員調(diào)資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)24.56萬元，較上年決算數(shù)減少94.66萬元，降低79.4%，主要原因是鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)、國安工作經(jīng)費(fèi)、法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等2019年作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，主要用途為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明??
2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.21萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.79萬元，下降46.6%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少1.07萬元，降低8.7%，主要原因是厲行節(jié)約，制定并嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用2.4萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降20.0%，較上年支出數(shù)增加2.4萬元，增長100.0%，主要原因是參加市委政法委組織赴新加坡學(xué)習(xí)。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，主要是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0.0%，與上年一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.22萬元，主要用于于市內(nèi)因公出行、檢查工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.78萬元，下降43.5%，主要原因是規(guī)范公務(wù)用車,加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)用車的管理；公務(wù)車輛2019年無大修。較上年支出數(shù)減少3.38萬元，降低35.2%，主要原因一是規(guī)范公務(wù)用車,加強(qiáng)了對(duì)公務(wù)用車的管理；二是車輛未進(jìn)行大修。
公務(wù)接待費(fèi)2.59萬元，主要用于接待市級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)4次督導(dǎo)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.41萬元，下降63.0%，主要原因是制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降3.0%，主要原因是制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待35批次215人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)120.47元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.11萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.57萬元，比2018年度減少94.66萬元，降低79.4%，主要原因是鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)、國安工作經(jīng)費(fèi)、法學(xué)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等2019年作為項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，未在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中列支。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出4.38萬元，較上年決算數(shù)減少1.53萬元，下降25.9%，主要原因是嚴(yán)控支出，減少會(huì)議。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出12.75萬元，較上年決算數(shù)增加10.33萬元，增長426.9%，主要原因是本年度組織參加的培訓(xùn)及人次增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛66輛。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車64輛（為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社區(qū)治安巡邏車），執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2019年度我單位未進(jìn)行政府采購，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金385萬元。對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2019年，全區(qū)上下以“防風(fēng)險(xiǎn)保安全護(hù)穩(wěn)定迎大慶”為主線，緊扣“五個(gè)不讓”“七個(gè)堅(jiān)決防止”總體目標(biāo)，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、迎大慶。一是扎實(shí)開展“防風(fēng)險(xiǎn)保安全護(hù)穩(wěn)定迎大慶”集中攻堅(jiān)行動(dòng)。精準(zhǔn)排查全區(qū)風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)一步落實(shí) “一把手”議穩(wěn)、“日報(bào)告、日研判、日調(diào)度”、領(lǐng)導(dǎo)包片包案等工作機(jī)制，落實(shí)重點(diǎn)管控措施，實(shí)現(xiàn)了大慶期間“八個(gè)零發(fā)生”目標(biāo)。二是扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。堅(jiān)持掃黑、除惡、打“傘”、治亂、強(qiáng)基協(xié)同推進(jìn)。三是切實(shí)加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理。積極推動(dòng)“深化‘楓橋經(jīng)驗(yàn)’重慶實(shí)踐十項(xiàng)行動(dòng)”部署落地，完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制，在村社試點(diǎn)推進(jìn)“五老調(diào)解室+法律顧問、家事調(diào)解、專業(yè)調(diào)解”工作模式，村級(jí)糾紛調(diào)解成功率達(dá)98.4%。完善立體化治安防控機(jī)制，健全四級(jí)網(wǎng)格組織體系，以“雪亮工程”建設(shè)為依托，充實(shí)技防力量。完善村社治理機(jī)制，推行“一約四會(huì)”自治機(jī)制，推行“支部+六自”鄰里自管模式、“支部+五聯(lián)”院落聯(lián)戶聯(lián)防機(jī)制、“黨員干部一對(duì)一幫扶+分類治理”機(jī)制，促進(jìn)社會(huì)平安和諧。梁平區(qū)委政法委2019年度的各項(xiàng)工作順利完成，達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，圓滿的完成了各項(xiàng)任務(wù)。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任保險(xiǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況：緊緊圍繞深化“平安梁平”建設(shè)的要求，建立起對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者信息監(jiān)測、排查評(píng)估、依法收治、服務(wù)管理、雙向轉(zhuǎn)介、社區(qū)康復(fù)等相關(guān)制度和工作機(jī)制。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為17萬元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成了屏錦鎮(zhèn)一起嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍賠償。 二是無人員因疏于救治管理而傷害自身或危害社會(huì)。三是達(dá)到區(qū)委、區(qū)政府要求，嚴(yán)重精神障礙監(jiān)護(hù)者保障到位，全區(qū)1003名三級(jí)以上嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人全部購買保險(xiǎn)。
|
項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評(píng)表 |
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轉(zhuǎn)移支付名稱 |
落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi) |
自評(píng)總分
（分) |
100 |
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業(yè)務(wù)主管部門 |
區(qū)委政法委 |
聯(lián)系人
及電話 |
張丹，53239289 |
|
項(xiàng)目資金（萬元） |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%) |
執(zhí)行率得分
（分) |
|
17 |
17 |
17 |
100.0% |
10 |
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 |
|
緊緊圍繞深化“平安梁平”建設(shè)的要求，建立起對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者信息監(jiān)測、排查評(píng)估、依法收治、服務(wù)管理、雙向轉(zhuǎn)介、社區(qū)康復(fù)等相關(guān)制度和工作機(jī)制。 |
深化“平安梁平”建設(shè)，完善和創(chuàng)新特殊人群服務(wù)管理，提升全區(qū)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者服務(wù)管理工作規(guī)范化水平，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定?！?/span> |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)
（%) |
權(quán)重
（分) |
指標(biāo)得分
（分) |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
無 |
全區(qū)1003名三級(jí)以上嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人全部購買保險(xiǎn) |
100.0% |
100.0% |
18 |
18 |
|
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
無 |
完成了屏錦鎮(zhèn)一起嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍賠償。 |
100.0% |
100.0% |
18 |
18 |
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風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo) |
無 |
各關(guān)鍵環(huán)節(jié)總體可控，未發(fā)現(xiàn)異常情況 |
100.0% |
100.0% |
18 |
18 |
|
可持續(xù)指標(biāo) |
無 |
無人員因疏于救治管理而傷害自身或危害社會(huì)。 |
100.0% |
100.0% |
18 |
18 |
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滿意度指標(biāo) |
無 |
做好肇事肇禍精神障礙患者的日常管理工作。 |
100.0% |
100.0% |
18 |
18 |
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未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明 |
無 |
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
見附件1
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：02353239289
附件1
落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)責(zé)任保險(xiǎn)項(xiàng)目
資金績效自評(píng)報(bào)告
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
均為區(qū)財(cái)政安排區(qū)級(jí)資金。已安排到業(yè)務(wù)科室，實(shí)現(xiàn)年初目標(biāo)計(jì)劃。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。項(xiàng)目資金到位17萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，項(xiàng)目資金已執(zhí)行17萬元，執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目資金的使用由會(huì)計(jì)、出納進(jìn)行核算，資金使用效率較好，財(cái)務(wù)資料完善。
（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)，或項(xiàng)目年度發(fā)展規(guī)劃逐項(xiàng)分析）
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：達(dá)到區(qū)委、區(qū)政府要求，嚴(yán)重精神障礙監(jiān)護(hù)者保障到位，全區(qū)1003名三級(jí)以上嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人全部購買保險(xiǎn)。完成率100.0%?！?/p>
（2）產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：破解嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍索賠難等問題。完成了雙桂街道一起嚴(yán)重精神障礙患者肇事肇禍（燒山）賠償。完成率100.0%。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）社會(huì)效益指標(biāo)：全區(qū)1003名三級(jí)以上嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人全部購買保險(xiǎn)，完成率100.0%。
（2）可持續(xù)影響指標(biāo)：確保肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者不因貧困得不到救治，不因疏于救治管理而傷害自身或危害社會(huì)，無人員因疏于救治管理而傷害自身或危害社會(huì)。完成率100.0%。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析：開展肇事肇禍精神障礙患者的日常管理工作，做好肇事肇禍精神障礙患者的日常管理工作。完成率100%。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
未偏離績效目標(biāo)。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
了解資金支出的績效狀況，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平，降低支出與行政運(yùn)行成本，增強(qiáng)支出責(zé)任，提高支出效率。按照要求公開。
區(qū)委政法委2019年度區(qū)級(jí)部門決算公開表（定）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
