| 索引號(hào) |
11500228008652038C/2018-01172
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發(fā)文字號(hào) |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu) |
梁平區(qū)人民政府
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有效性 |
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| 標(biāo)題 |
重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心2017年部門決算情況說(shuō)明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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發(fā)布日期 |
2018-09-30
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| 索引號(hào) |
11500228008652038C/2018-01172
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其他
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| 體裁分類 |
其他
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| 發(fā)布機(jī)構(gòu) |
梁平區(qū)人民政府
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| 標(biāo)題 |
重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心2017年部門決算情況說(shuō)明 |
| 成文日期 |
2018-09-30
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| 發(fā)布日期 |
2018-09-30
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。為土地房屋征收和土地儲(chǔ)備工作提供服務(wù)。承擔(dān)土地房屋征收的補(bǔ)償、安置等具體工作；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有土地儲(chǔ)備及其管護(hù)、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、利用和土地出讓前期工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。撤銷重慶市梁平區(qū)土地整治儲(chǔ)備中心、重慶市梁平區(qū)土地房屋統(tǒng)征辦公室、重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心，組建重慶市梁平區(qū)土地儲(chǔ)備中心（掛重慶市梁平區(qū)土地房屋征收中心牌子），為隸屬于重慶市梁平區(qū)國(guó)土資源和房屋管理局的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級(jí)管理。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2017年度收入總計(jì)4,444.14萬(wàn)元，支出總計(jì)4,444.14萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加2,507.41萬(wàn)元、增長(zhǎng)129.47%，主要原因是機(jī)構(gòu)合并。
本部門2017年度收入合計(jì)3,747.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,747.96萬(wàn)元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計(jì)4,011.46萬(wàn)元，其中：基本支出453.66萬(wàn)元，占11.31%；項(xiàng)目支出3,557.81萬(wàn)元，占88.69%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余432.68萬(wàn)元，較上年減少263.51萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并支出增大。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門2017年度財(cái)政撥款收入3,747.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3,539.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,701.34%。主要原因是單位城鄉(xiāng)社區(qū)收入（地票款）增加3,189.3萬(wàn)元和單位合并。較年初預(yù)算數(shù)增加3,384.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)930.86%。主要原因是年中最佳安排地票款專項(xiàng)資金3,189.3萬(wàn)元。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出4,011.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2,770.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)223.36%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并人員增加增資。較年初預(yù)算數(shù)增加3,647.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,003.33%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并和部分開支年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算。
本部門2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：教育支出1.54萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出62.64萬(wàn)元，占1.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.44萬(wàn)元，主要原因是單位合并人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37.93萬(wàn)元，占0.95%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.74萬(wàn)元，主要原因是單位合并人員增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,452.81萬(wàn)元，占86.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,452.81萬(wàn)元，主要原因是年初未預(yù)算；國(guó)土海洋氣象等支出427.84萬(wàn)元，占10.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加121.65萬(wàn)元，主要原因是年初未預(yù)算部分項(xiàng)目開支；住房保障支出28.71萬(wàn)元，占0.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.26萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并人員增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出453.66萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)452.12萬(wàn)元，較上年增加340.20萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)1.54萬(wàn)元，較上年減少25.31萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開支，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少9.30萬(wàn)元，主要原因是我單位2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)開支由非財(cái)政撥款解決，此次統(tǒng)計(jì)的財(cái)政撥款中的支出，所以統(tǒng)計(jì)結(jié)果為0元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。
我單位無(wú)預(yù)算績(jī)效管理。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61010300。
（土儲(chǔ)中心）2017年部門決算公開表.xls
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