一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
梁平縣人大常委會機(jī)關(guān)是縣財政全額撥款單位，主要承擔(dān)組織縣人代會、縣人大常委會等會務(wù)工作；組織縣人大常委會綜合性視察、檢查和調(diào)查研究活動；負(fù)責(zé)縣人大及其常委會的決定、決議、審議意見、評議意見的督查督辦工作；承辦縣人大及其常委會對國民經(jīng)濟(jì)及社會事業(yè)的中長期和年度計劃草案的審查和監(jiān)督計劃執(zhí)行情況工作；承辦人大及其常委會有關(guān)內(nèi)務(wù)司法監(jiān)督工作；開展財政工作、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、社會事業(yè)工作調(diào)查研究；辦理有關(guān)人事任免、選舉和代表聯(lián)絡(luò)工作等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
經(jīng)梁平縣機(jī)構(gòu)編制委員會核定，我機(jī)關(guān)現(xiàn)內(nèi)設(shè)2室6委，分別是縣人大常委會辦公室、信訪辦公室，縣人大常委會財政經(jīng)濟(jì)工作委員會、預(yù)算工作委員會、農(nóng)業(yè)工作委員會、社會事業(yè)工作委員會、法制工作委員會、人事代表工作委員會。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1,832.66萬元，支出總計1,832.66萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加803.76萬元、增長78.12%，主要原因是2016年換屆選舉，縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級換屆選舉經(jīng)費(fèi)均由本單位核算。
本部門2016年度收入合計1,718.08萬元，其中：財政撥款收入1,718.08萬元，占100.00%。
本部門2016年度支出合計1,498.18萬元，其中：基本支出563.42萬元，占37.61%；項(xiàng)目支出934.76萬元，占62.39%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余334.49萬元，較上年增加219.91萬元，主要原因是換屆選舉工作結(jié)束后，有部分項(xiàng)目未與服務(wù)供應(yīng)商結(jié)算，如選票印制、場地租用等。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入1,718.08萬元，較上年決算數(shù)增加792.26萬元，增長85.57%。主要原因是全縣縣、鄉(xiāng)兩級換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)列入本單位核算。較年初預(yù)算數(shù)增加616.46萬元，增長55.96%。主要原因是年中按全縣戶籍人數(shù)每人8元標(biāo)準(zhǔn)追加安排換屆選舉經(jīng)費(fèi)。
本部門2016年度財政撥款支出1,498.18萬元，較上年決算數(shù)增加595.04萬元，增長65.89%。主要原因是全縣換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)全部由本單位核算。較年初預(yù)算數(shù)增加281.98萬元，增長23.19%。主要原因是全縣換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)全部由本單位核算。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,257.50萬元，占83.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加281.98萬元，主要原因是全縣換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)全部由本單位核算；社會保障與就業(yè)支出172.37萬元，占11.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.71萬元，占2.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出30.60萬元，占2.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出563.42萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)498.97萬元，較上年增加22.95萬元，主要原因是當(dāng)年工資改革調(diào)標(biāo)增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資124.56萬元、津貼補(bǔ)貼88.74萬元、獎金18.32萬元、社會保障繳費(fèi)40.26萬元。公用經(jīng)費(fèi)64.44萬元，較上年增加12.64萬元，主要原因是物價上漲及增加人員相應(yīng)增加辦公經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)11.37萬元、水費(fèi)0.71萬元、電費(fèi)15.10萬元、郵電費(fèi)22.22萬元、勞務(wù)費(fèi)12.50萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.53萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計54.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)減少2.26萬元，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車1輛，同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2016年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，未安排人員出國（境）。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，未采購公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、人大監(jiān)督檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)接待費(fèi)36.00萬元，主要用于接待主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣人大到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研人大改革，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)減少2.26萬元，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待286批次，6,153人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)58.51元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.44萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年增加12.64萬元，增長24.40%，主要原因是今年縣鄉(xiāng)人大換屆選舉，會議費(fèi)較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2016年本部門所有采購都履行了審批手續(xù)，全部采取分散采購方式進(jìn)行。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
根據(jù)預(yù)算法的有關(guān)規(guī)定，我單位按要求在編報項(xiàng)目預(yù)算時同步編報了項(xiàng)目績效目標(biāo)，并嚴(yán)格按設(shè)定的績效目標(biāo)推進(jìn)項(xiàng)目，同時積極探索完善績效評價結(jié)果反饋機(jī)制，及時對評價發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提升績效評價的效果。
五、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222398
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
