一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)。梁平區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān)是縣財(cái)政全額撥款單位，主要承擔(dān)組織區(qū)人代會(huì)、區(qū)人大常委會(huì)等會(huì)務(wù)工作；組織區(qū)人大常委會(huì)綜合性視察、檢查和調(diào)查研究活動(dòng)；負(fù)責(zé)區(qū)人大及其常委會(huì)的決定、決議、審議意見(jiàn)、評(píng)議意見(jiàn)的督查督辦工作；承辦區(qū)人大及其常委會(huì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及社會(huì)事業(yè)的中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃草案的審查和監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況工作；承辦人大及其常委會(huì)有關(guān)內(nèi)務(wù)司法監(jiān)督工作；開(kāi)展財(cái)政工作、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、社會(huì)事業(yè)工作調(diào)查研究；辦理有關(guān)人事任免、選舉和代表聯(lián)絡(luò)工作等職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。經(jīng)梁平區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，我機(jī)關(guān)現(xiàn)內(nèi)設(shè)5室3委1中心，分別是區(qū)人大常委會(huì)辦公室、信訪辦公室，區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)辦公室、法制委員會(huì)辦公室、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)辦公室，常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)、社會(huì)事業(yè)工作委員會(huì)、人事代表工作委員會(huì)，人大信息中心。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度收入總計(jì)1,341.24萬(wàn)元，支出總計(jì)1,341.24萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比，收支減少491.42萬(wàn)元、下降26.81%。主要原因是，2016年為區(qū)、鄉(xiāng)換屆選舉，當(dāng)年一次性支出全區(qū)選舉經(jīng)費(fèi)較大，2017年沒(méi)有選舉任務(wù)。
本部門(mén)2017年度收入合計(jì)1,002.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,002.84萬(wàn)元，占100.00%。
本部門(mén)2017年度支出合計(jì)1,235.36萬(wàn)元，其中：基本支出715.55萬(wàn)元，占57.92%；項(xiàng)目支出519.81萬(wàn)元，占42.08%。
本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.88萬(wàn)元，較上年減少228.61萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，有效減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余105.88萬(wàn)元主要是因?yàn)椴糠稚唐泛头?wù)項(xiàng)目跨年度與供應(yīng)商結(jié)算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入1,002.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少715.25萬(wàn)元，下降41.63%。主要原因是2016年有換換屆選舉任務(wù)，財(cái)政撥款數(shù)較大，2017年沒(méi)有此任務(wù)，故減少財(cái)政撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加8.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.82%。主要原因是年度內(nèi)人員調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)，增加財(cái)政撥款數(shù)。
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出1,235.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少262.82萬(wàn)元，下降17.54%。主要原因是2016年有換換屆選舉任務(wù)，財(cái)政撥款數(shù)較大，2017年沒(méi)有此任務(wù)，故減少財(cái)政撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加240.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.19%。上年選舉事項(xiàng)部分商品和服務(wù)項(xiàng)目跨年度與供應(yīng)商結(jié)算。
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,063.95萬(wàn)元，占86.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加303.08萬(wàn)元，上年選舉事項(xiàng)部分商品和服務(wù)項(xiàng)目跨年度與供應(yīng)商結(jié)算；社會(huì)保障與就業(yè)支出108.60萬(wàn)元，占8.79%，較年初預(yù)算數(shù)減少62.43萬(wàn)元，主要原因是從2017年3月起退休人員待遇統(tǒng)一交收社保管理，本單位不再辦理相關(guān)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出35.32萬(wàn)元，占2.86%，執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致；住房保障支出27.49萬(wàn)元，占2.23%，執(zhí)行數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共財(cái)政撥款基本支出715.55萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)493.74萬(wàn)元，較上年減少5.23萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年調(diào)出人員2名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)221.81萬(wàn)元，較上年增加157.37萬(wàn)元，主要原因是上年選舉事項(xiàng)部分商品和服務(wù)項(xiàng)目跨年度與供應(yīng)商結(jié)算，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)68.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算數(shù)有所下降。較上年支出數(shù)增加14.78萬(wàn)元，主要原因是因?qū)徟?，換購(gòu)一輛公務(wù)用車(chē)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2017年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國(guó)（境）。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，主要用于原有一臺(tái)公務(wù)車(chē)達(dá)到淘汰標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行換購(gòu)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算數(shù)有所下降。,較上年支出數(shù)增加17.98萬(wàn)元，主要原因是更新一臺(tái)公務(wù)車(chē)。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.55萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、人大調(diào)研檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，,較上年支出數(shù)增加4.55萬(wàn)元，主要原因是人大調(diào)研任務(wù)較以往年有所增加。
公務(wù)接待費(fèi)28.25萬(wàn)元，主要用于接待接待市內(nèi)其他人大到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研、接待外地回梁的人大代表、招商引資等，較上年支出數(shù)減少7.75萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2017年本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待332批次，3,818人。2017年本部門(mén)人均接待費(fèi)73.99元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.51萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出221.81萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、按規(guī)定發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加157.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)244.20%，主要原因是上年換屆選舉印制選票等部分商品服務(wù)項(xiàng)目跨年度結(jié)賬、物業(yè)管理費(fèi)從當(dāng)年由本單位自行結(jié)算、換購(gòu)公車(chē)車(chē)輛、撤縣設(shè)區(qū)后人員公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)5輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)實(shí)行分散采購(gòu)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。
（1）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。應(yīng)當(dāng)按照如下格式說(shuō)明：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我辦對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金360萬(wàn)元。經(jīng)自評(píng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)任務(wù)量完成較好，但資金計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度落后于時(shí)間進(jìn)度；4個(gè)項(xiàng)目不涉及經(jīng)濟(jì)效益，但社會(huì)效益明顯，便如代表培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)內(nèi)容有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性和針對(duì)性，代表提高了履職意識(shí)和能力，培訓(xùn)活動(dòng)取得實(shí)效，結(jié)合學(xué)習(xí)情況，開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，真正做到學(xué)以致用。我們將在以后年度建立完善科學(xué)的預(yù)算編制方法，嚴(yán)格按照時(shí)間進(jìn)度執(zhí)行，就能提高預(yù)算執(zhí)行率。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222398。
2017年部門(mén)決算公開(kāi)（人大辦）.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
