一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
中共重慶市梁平區(qū)委研究室為中共重慶市梁平區(qū)委工作機(jī)關(guān)，其職能職責(zé)為：了解國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展宏觀(guān)態(tài)勢(shì)和趨勢(shì)，掌握全區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的基本情況和重大動(dòng)態(tài)，研究并執(zhí)行中央和上級(jí)黨委的重大決策，對(duì)帶有全局性、戰(zhàn)略性的問(wèn)題進(jìn)行超前性、系統(tǒng)性調(diào)查研究，為區(qū)委決策提供依據(jù)。根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略和區(qū)委工作部署，作出當(dāng)前或一段時(shí)間調(diào)研工作指導(dǎo)性的安排意見(jiàn)，并協(xié)調(diào)全區(qū)各方面力量開(kāi)展調(diào)查研究。根據(jù)區(qū)委指示，圍繞區(qū)委各個(gè)時(shí)期的中心工作和重大部署，就帶有全局性和當(dāng)前迫切需要解決的重要問(wèn)題，研究擬訂重要政策性文件，并對(duì)擬以區(qū)委名義出臺(tái)的政策性文件組織論證和協(xié)調(diào)。根據(jù)中央重大決策和市委工作部署，對(duì)涉及全區(qū)綜合性的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，主持或參與擬訂切實(shí)可行的貫徹落實(shí)意見(jiàn)。調(diào)查了解區(qū)委出臺(tái)政策的落實(shí)情況，向區(qū)委報(bào)告實(shí)施情況，并提出相應(yīng)的對(duì)策建議。承擔(dān)區(qū)黨代會(huì)、區(qū)委全會(huì)和區(qū)委工作會(huì)報(bào)告的起草工作，根據(jù)區(qū)委安排完成其他重要文稿的起草工作。做好區(qū)委重點(diǎn)調(diào)研課題的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)等。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)委研究室內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是調(diào)研一科、調(diào)研二科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)132.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款132.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加16.29萬(wàn)元，主要是人員薪資、住房保障等費(fèi)用增加16.29萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算132.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算112.52萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算5.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.99萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算9.71萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加16.29萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加16.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入132.6萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出132.6萬(wàn)元，比2022年增加16.29萬(wàn)元。其中：基本支出132.6萬(wàn)元，比2022年增加16.29萬(wàn)元，主要原因是人員薪資、住房保障等費(fèi)用增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化。
區(qū)委研究室2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，比2022年增加0.3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2022年增加0.3萬(wàn)元，主要原因是2022為本部門(mén)獨(dú)立核算第一年，公務(wù)接待預(yù)算數(shù)較低；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化，主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)132.6萬(wàn)元，比上年增加16.29萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T薪資、住房保障等費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：劉孝春? 聯(lián)系方式：023-53222332
附件4
2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格填報(bào)口徑
一、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表
1．本年收入填列區(qū)財(cái)政（或主管部門(mén)）批復(fù)下達(dá)數(shù)據(jù)，與區(qū)財(cái)政（或主管部門(mén)）批復(fù)數(shù)據(jù)相等，并且本年收入=一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算撥款+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)必須等于2022年部門(mén)決算財(cái)決01-1表“年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)，并且上年結(jié)轉(zhuǎn)=一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)+政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)+國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
3.收入總數(shù)=本年收入+上年結(jié)轉(zhuǎn)。
4.本年支出=上述收入安排本年支出數(shù)，其項(xiàng)目由單位根據(jù)實(shí)際填列使用的類(lèi)級(jí)科目，并且一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=一般公共預(yù)算撥款本年收入+一般公共預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=政府性基金預(yù)算撥款本年收入+政府性基金預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)，國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出=國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年收入+國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)。
5.結(jié)轉(zhuǎn)下年=0。
6.收入總數(shù)=支出總數(shù)合計(jì)數(shù)。
二、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
1．2023年預(yù)算數(shù)小計(jì)（分基本支出和項(xiàng)目支出列示）=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”中一般公共預(yù)算撥款收入=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)）收入總表”中一般公共預(yù)算撥款收入。
2．2023年預(yù)算數(shù)中的基本支出、項(xiàng)目支出按區(qū)財(cái)政（或主管部門(mén)）批復(fù)數(shù)據(jù)填列，基本支出為人員類(lèi)和公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出，項(xiàng)目支出為特定目標(biāo)類(lèi)支出。
三、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
1．2023年基本支出合計(jì)（分人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)列示）=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中2023年基本支出預(yù)算數(shù)。
2．單位預(yù)算包干辦公經(jīng)費(fèi)不能全部填列在辦公費(fèi)中，必須進(jìn)行細(xì)化。
四、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
1．“三公”經(jīng)費(fèi)支出包括財(cái)政撥款、單位自有資金（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
2.本表中因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)數(shù)據(jù)應(yīng)大于或等于“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中相應(yīng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。
3.2023年預(yù)算數(shù)需分析填列，但需特別注意的是，2023年預(yù)算數(shù)原則上不能超過(guò)2022年執(zhí)行數(shù)。
五、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室政府性基金預(yù)算支出表
本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)（分基本支出和項(xiàng)目支出列示）=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款。
特別說(shuō)明的是：如該表沒(méi)有數(shù)據(jù)，應(yīng)列出空表，并注明“備注：本單位無(wú)政府性基金收支，故此表無(wú)數(shù)據(jù)?！弊謽?。
六、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表
1．一般公共預(yù)算撥款收入=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收入總表”中一般公共預(yù)算撥款收入。
2．政府性基金預(yù)算撥款收入=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收入總表”中政府性基金預(yù)算撥款收入。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收入總表”中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
4．事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入按行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度核算要求進(jìn)行填列，其他收入=本級(jí)橫向財(cái)政撥款+非本級(jí)財(cái)政撥款收入+債務(wù)收入+其他收入
5．上年結(jié)轉(zhuǎn)=2022年部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)。
6．收入合計(jì)=本年收入合計(jì)+用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額+上年結(jié)轉(zhuǎn)。
7.本年支出合計(jì)=上述收入安排本年支出數(shù)，其項(xiàng)目由單位根據(jù)實(shí)際修改填列使用的類(lèi)級(jí)科目。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年=收入總計(jì)－本年支出合計(jì)。
9.原則上結(jié)轉(zhuǎn)下年應(yīng)無(wú)數(shù)據(jù)。
七、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收入總表
1．一般公共預(yù)算撥款收入=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入的一般公共預(yù)算撥款=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”一般公共預(yù)算撥款收入。
2．政府性基金預(yù)算撥款收入=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中政府性基金預(yù)算撥款=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”政府性基金預(yù)算撥款收入。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室財(cái)政撥款收支總表”中本年收入中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。
4．事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)分別與“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”相應(yīng)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)相等。
5．部門(mén)（單位）收入總表的上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”中上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)=2022年部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01表“年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”數(shù)據(jù)。
6．部門(mén)（單位）收入總表的合計(jì)=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”中收入總計(jì)。
八、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)支出總表
1．基本支出=除事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入外所有收入安排基本支出≥（中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表中基本支出合計(jì)+中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室政府性基金預(yù)算支出表基本支出合計(jì)）。
2．項(xiàng)目支出=除事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入外所有收入安排項(xiàng)目支出≥（中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表中項(xiàng)目支出合計(jì)+中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室政府性基金預(yù)算支出表項(xiàng)目支出合計(jì)）。
3．上繳上級(jí)支出=0。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”中事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入。
5．對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出=0。
6．合計(jì)=“中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收支總表”中本年支出合計(jì)。
九、中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
本表填報(bào)包括基本支出、區(qū)級(jí)和市級(jí)項(xiàng)目及上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的政府采購(gòu)預(yù)算。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)、一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、非教育收費(fèi)收入預(yù)算、教育收費(fèi)收入預(yù)算、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算、其他收入預(yù)算、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額等項(xiàng)目原則上應(yīng)小于中國(guó)共產(chǎn)黨重慶市梁平區(qū)委員會(huì)研究室部門(mén)收入總表相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)。
十、2023年部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)表
本表僅由一級(jí)預(yù)算單位填報(bào)并公開(kāi)，要與區(qū)財(cái)政批復(fù)相關(guān)數(shù)據(jù)一致。
十一、2023年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
由預(yù)算單位至少選取本單位具有代表性的一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行填報(bào)并公開(kāi)。
十二、其他
1.部門(mén)填報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)由本級(jí)及所屬單位填報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總填列，其中，財(cái)政撥款數(shù)據(jù)要與區(qū)財(cái)政批復(fù)數(shù)據(jù)一致，上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)與2022年部門(mén)決算報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)一致。
2.公開(kāi)報(bào)表及文字說(shuō)明中，數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)。
113部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（研究室）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
