一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。梁平區(qū)僑聯(lián)是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，根據(jù)《中國僑聯(lián)章程》，積極主動、獨立自主地開展工作，履行參政議政、維護(hù)僑益、海外聯(lián)誼職能，做好僑界群眾工作，廣泛地團(tuán)結(jié)歸僑、僑眷和海外僑胞，為促進(jìn)社會主義物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展發(fā)揮積極作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。無內(nèi)設(shè)科室和下屬單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計91.96萬元，支出總計91.96萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加3.71萬元、增長4.20%，主要原因是升區(qū)級別變動，工資增加。
本部門2017年度收入合計91.86萬元，其中：財政撥款收入91.86萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
本部門2017年度支出合計91.76萬元，其中：基本支出71.86萬元，占78.31%；項目支出19.90萬元，占21.69%。本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.20萬元，較上年增加0.10萬元，主要原因是項目經(jīng)費剩余0.2萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入91.86萬元，較上年決算數(shù)增加3.71萬元，增長4.21%。主要原因是升區(qū)級別變動，工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10.77萬元，增長13.28%。主要原因是升區(qū)級別變動，工資增加及補發(fā)平時考核。
本部門2017年度財政撥款支出91.76萬元，較上年決算數(shù)增加3.61萬元，增長4.09%。主要原因是升區(qū)級別變動，工資增加。較年初預(yù)算數(shù)增加10.57萬元，增長13.02%。主要原因是 部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出74.07萬元，占80.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.20萬元，主要原因是升區(qū)級別變動，工資增加及補發(fā)平時考核；外交支出0.00萬元；國防支出0.00萬元；公共安全支出0.00萬元；教育支出0.00萬元；科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元；文化體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障與就業(yè)支出10.31萬元，占11.23%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，主要原因是撥付退休健康療養(yǎng)費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.96萬元，占4.32%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出71.86萬元。其中：人員經(jīng)費60.17萬元，較上年增加10.38萬元，主要原因是升區(qū)級別變動，工資增加及補發(fā)平時考核。人員經(jīng)費用途主要包括 “基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費11.70萬元，較上年增加5.83萬元，主要原因是物價上漲，等，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、招待費、培訓(xùn)費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，主要原因是八項規(guī)定后，接待的少了，較上年支出數(shù)減少0.60萬元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪)。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。本年度無公務(wù)用車購置計劃，購置費0.00萬元。無公務(wù)用車，公務(wù)車運行維護(hù)費0.00萬元。公務(wù)接待費0.65萬元，主要用于接待僑眷屬。
費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少0.60萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門國內(nèi)公務(wù)接待10批次，45人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，；國（境）外公務(wù)接待0批次。2017年本部門人均接待費144.84元。
四、其他需要說明的事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出11.70萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加5.83萬元，增長99.34%，主要原因是本單位今年召開了換屆大會，會議費較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門無車
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門無政府采購支出。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會對1個項目開展了績效自評，涉及資金20萬元，從評價情況來看，主要用于1.元旦春節(jié)聯(lián)誼活動、傳統(tǒng)節(jié)假日的看望慰問等活動 2.用于僑界人士的教育培訓(xùn)、扶貧濟(jì)困、考察調(diào)研、對外交流與合作
3.為僑企僑眷屬提供信息、科技、管理、法律、會計、融資、咨詢等服務(wù)項目。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（三）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十三）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53220331
2017年部門決算公開表樣（僑聯(lián)）.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
