一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院，重慶市委、市政府和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和指示；進(jìn)行有關(guān)政策的調(diào)查研究，為區(qū)委、區(qū)政府制定研究老干部工作的具體政策提供依據(jù)和方案；2、督促落實(shí)好老干部的政治待遇。協(xié)助區(qū)委組織部抓好離退休干部黨支部建設(shè)，了解掌握全區(qū)老干部政治思想、參加黨組織生活的情況；組織離休干部和縣（處）級(jí)以上退休干部政治理論學(xué)習(xí)，閱讀重要文件，聽取重要報(bào)告，參加有關(guān)會(huì)議和重大活動(dòng)；加強(qiáng)和改進(jìn)老干部思想政治工作；3、督促檢查落實(shí)好老干部的生活待遇，調(diào)查研究老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況、新問題，協(xié)調(diào)研究解決老干部生活待遇的問題，加強(qiáng)宏觀管理工作。4、了解掌握老干部發(fā)揮作用的情況，總結(jié)和推廣老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗(yàn)，宣傳報(bào)告老干部歷史功績(jī)和在“兩個(gè)文明”建設(shè)中老有所學(xué)、老有所為的典型。5、貫徹落實(shí)好老干部的安置政策，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各單位解決老干部安置工作中出現(xiàn)的困難和問題，加強(qiáng)對(duì)易地安置的老干部聯(lián)系和管理，負(fù)責(zé)審核辦理老干部的各種證書工作；6、負(fù)責(zé)處理老干部來信來訪，幫助解決老干部反映的困難和問題；7、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)老干部健康休養(yǎng)、健康檢查、參觀工農(nóng)業(yè)建設(shè)成就和文體活動(dòng)，負(fù)責(zé)外地老干部來梁參觀考察旅游的接待服務(wù)工作；8、抓好老干部工作部門的自身建設(shè)。協(xié)助、配合做好老年體協(xié)、關(guān)心下一代工作委員會(huì)等涉老部門的各項(xiàng)工作；管理好區(qū)老干部中心活動(dòng)室
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。機(jī)關(guān)編制4人，實(shí)有4人，正副職各一名，下設(shè)綜合科，設(shè)綜合科科長(zhǎng)一名。老干部活動(dòng)中心事業(yè)編制2人，實(shí)有1人。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括老干部活動(dòng)中心（事業(yè)編），關(guān)心下一代工作委員會(huì)（區(qū)委區(qū)政府議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，無編）。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。本部門2018年度收入總計(jì)325.73萬元，支出總計(jì)325.73萬元。收支較上年決算數(shù)增中54.45萬元、增長(zhǎng)20%，主要原因是人員調(diào)資及辦公場(chǎng)地搬遷裝修費(fèi)用等。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門2018年度收入合計(jì)325.73萬元，較上年決算數(shù)增加54.45萬元，增長(zhǎng)20%，主要原因是關(guān)工委片區(qū)會(huì)議增撥6萬元，新購(gòu)置公務(wù)用車一輛24.99萬元，活動(dòng)中心及行政辦公搬遷裝修費(fèi)用等。其中：財(cái)政撥款收入320.63萬元，占98.43%。
3.支出情況。本部門2018年度支出合計(jì)325.73萬元，較上年決算數(shù)增加54.45萬元，增長(zhǎng)20%，主要原因是人員調(diào)資、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)增加、新購(gòu)公務(wù)用車一輛及辦公場(chǎng)地搬遷。其中：基本支出191.55萬元，占58.80%；項(xiàng)目支出134.18萬元，占41.20%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)0萬元，0%，主要原因是財(cái)政實(shí)行零余額結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)存余額由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一收回。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
1.收入情況。本部門2018年度財(cái)政撥款收入320.63萬元，較上年決算數(shù)增加65.28萬元，增長(zhǎng)25.56%。主要原因是關(guān)工委片區(qū)會(huì)議增撥6萬元，新購(gòu)置公務(wù)用車一輛24.99萬元，活動(dòng)中心及行政辦公搬遷裝修費(fèi)用等。較年初預(yù)算數(shù)增加31.81萬元，增長(zhǎng)11%。主要原因是人員調(diào)資、關(guān)工委增加經(jīng)費(fèi)，新購(gòu)公務(wù)用車及辦公場(chǎng)地搬遷等。
2.支出情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出320.63萬元，較上年決算數(shù)增加65.28萬元，增長(zhǎng)25.56%。主要原因是人員調(diào)資、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)增加、新購(gòu)公務(wù)用車一輛及辦公場(chǎng)地搬遷。較年初預(yù)算數(shù)增加31.81萬元，增長(zhǎng)11%。主要原因是人員調(diào)資及新購(gòu)公務(wù)用車。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是財(cái)政實(shí)行零余額結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)存余額由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一收回。
4.比較情況。本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出213.42萬元，占65.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加64.67萬元，增長(zhǎng)43.48%，主要原因是人員調(diào)資，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加（關(guān)工委經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置費(fèi)、辦公裝修費(fèi)）。
（2）教育支出0.04萬元，占0%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是活動(dòng)中心事業(yè)人員一名.。
（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出102.54萬元，占31.48%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.75萬元，下降21.29%，主要原因是改制企業(yè)人數(shù)減少，生活補(bǔ)貼及健康休養(yǎng)等費(fèi)用減少。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.28萬元，占0.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無人員增減,基數(shù)未變。
（5）住房保障支出4.45萬元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是人員未變,基數(shù)未變。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出320.63萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)133.06萬元，較上年決算數(shù)減少13.36萬元，減少9.12%，主要原因是改制企業(yè)離休人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、績(jī)效、五險(xiǎn)兩金、撫恤、改制企業(yè)離休人員生活補(bǔ)助、車補(bǔ)、考核等。公用經(jīng)費(fèi)53.39萬元，較上年決算數(shù)增加39.46萬元，增長(zhǎng)283.27%，主要原因是離退休人員增加，組織離退休人員活動(dòng)增加。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2018年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.25萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.75萬元，增長(zhǎng)21.43%，主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)3.54萬元，超支1.04萬元。較上年支出數(shù)減少1.84萬元，下降30.21%，主要原因是“一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和去年決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，主要是本單位無因公出國(guó)（境）要求。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加或減少0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）要求。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無因公出國(guó)（境）要求。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)24.99萬元，主要用于老干部服務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加24.99萬元，增長(zhǎng)99.96%，主要原因是車輛已存在安全隱患，按程序報(bào)廢。較上年支出數(shù)增加24.99萬元，增長(zhǎng)99.96%，主要原因是按領(lǐng)導(dǎo)要求，需及時(shí)更換公務(wù)用車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.54萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、老干部生病、逝世、慰問等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.04萬元，增長(zhǎng)41.60%，主要原因是油費(fèi)價(jià)格波動(dòng)，車輛保險(xiǎn)及過路費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少1.74萬元，下降33%，主要原因是修理費(fèi)用減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.71萬元，主要用于接待市局調(diào)研，友好區(qū)縣工作考察接待等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降29%，主要原因是2018年度接待次數(shù)少。較上年支出數(shù)減少 0.10萬元，下降12.5%，主要原因是接待次數(shù)人數(shù)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2018年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為3輛（實(shí)有2輛，由于報(bào)廢后，固定資產(chǎn)沒及時(shí)消帳1輛）；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次80人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)80元，車均購(gòu)置費(fèi)24.99萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.77萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.39萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加39.46萬元，增長(zhǎng)26.09%，主要原因是2018年度將離退休機(jī)構(gòu)即副處級(jí)以上退休干部的療養(yǎng)費(fèi)、過節(jié)費(fèi)等所有費(fèi)用計(jì)入了公用經(jīng)費(fèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、，離退休干部用車1輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2018年度本部門政府采購(gòu)支出總額74.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.99萬元、政府采購(gòu)工程支出50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。主要用于購(gòu)置小車一輛，活動(dòng)室裝飾費(fèi)用。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金134.18萬元。對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金134.18萬元，從評(píng)價(jià)情況來看，關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)26萬元，四就近工作經(jīng)費(fèi)5萬元，老年大學(xué)工作經(jīng)費(fèi)30萬元分別保證全年正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，主要包括辦公費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等；活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)10萬元主要用于活動(dòng)中心臨聘人員勞務(wù)費(fèi)及物管；離退休人員春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)主要用于區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)春節(jié)走訪慰問離退休干部慰問品及慰問金；離退休干部體檢費(fèi)18萬元，用于2018年度全區(qū)離退休干部健康體檢費(fèi)用（500元/人.年）；車輛購(gòu)置費(fèi)24.99萬元用于更換老干部服務(wù)用車，新購(gòu)置一輛別克商務(wù)車；基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)14.69萬元主要用于2018年度辦公室、活動(dòng)中心搬遷裝飾費(fèi)。
（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果。
8個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為134.18萬元，執(zhí)行數(shù)為134.18萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是確保了關(guān)工委、老年大學(xué)、四就近及活動(dòng)中心工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是確保離退休干部政治、生活待遇的落實(shí)；三是確保了辦公場(chǎng)地能保障老干部正常學(xué)習(xí)和開展活動(dòng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53222746
老干部局決算公開表.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
