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重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心為隸屬于區(qū)政府辦的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，按正處級(jí)管理。宗旨為區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障服務(wù)工作。主要職責(zé)任務(wù)為承擔(dān)規(guī)定范圍的公務(wù)接待服務(wù)、行政中心辦公樓物業(yè)管理及會(huì)議中心會(huì)場(chǎng)服務(wù)、機(jī)關(guān)職工食堂管理、異地交流市管領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房的管理及保障等工作；配合完成公務(wù)用車管理、黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理和公共機(jī)構(gòu)節(jié)能的日常工作。具體職責(zé)任務(wù)為承擔(dān)全區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理、服務(wù)、保障等工作；承擔(dān)規(guī)定范圍的公務(wù)接待服務(wù)、大型活動(dòng)、重要會(huì)議接待服務(wù)及車輛保障工作，指導(dǎo)區(qū)級(jí)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工食堂的日常管理工作；承擔(dān)行政中心辦公樓物業(yè)的管理、會(huì)議中心會(huì)場(chǎng)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)異地交流市管領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房的管理保障工作；協(xié)助制定全區(qū)公務(wù)用車管理辦法及規(guī)章制度，承辦全區(qū)公務(wù)用車相關(guān)服務(wù)保障事務(wù)；協(xié)助制定全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法及規(guī)章制度，承辦全區(qū)黨政機(jī)關(guān)辦公用房相關(guān)服務(wù)保障事務(wù)；負(fù)責(zé)推進(jìn)后勤服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，合理配置和節(jié)約使用后勤資源；協(xié)助做好全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合科、接待服務(wù)科、辦公用房服務(wù)科、公務(wù)用車服務(wù)科、后勤保障科及公共機(jī)構(gòu)節(jié)能服務(wù)科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6549.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款6549.72萬元，收入比2024年增加79.21萬元，主要是因?yàn)?025年增加武裝部物業(yè)費(fèi)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6549.72萬元，其中：一般公共服務(wù)支出6482.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.19萬元，衛(wèi)生健康支出13.32萬元，住房保障支出13.29萬元；支出比2024年增加79.21萬元，主要是基本支出增加20.98萬元，項(xiàng)目支出增加58.23萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6549.72萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6549.72萬元，比2024年增加79.21萬元。其中：基本支出289.21萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出，比2024年增加20.98萬元，主要原因是人員職級(jí)變動(dòng)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整；項(xiàng)目支出6260.51萬元，主要用于保障行政中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源工作、公務(wù)接待、公務(wù)車輛管理服務(wù)中心運(yùn)行、直飲水租賃、行政中心綜合大樓和區(qū)水利局紫竹中心等辦公用房及周轉(zhuǎn)房租賃項(xiàng)目等重點(diǎn)工作，比2024年增加58.23萬元，主要原因是2025年增加武裝部物業(yè)費(fèi)預(yù)算。
重慶市梁平區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算263.00萬元，與2024年一致。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與2024年一致；公務(wù)接待費(fèi)234.00萬元，與2024年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.00萬元，與2024年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與2024年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況：所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6260.51萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車4輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的單位必須填寫）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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