一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
宣傳和貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中國(guó)紅十字會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》及《重慶市實(shí)施中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法辦法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，執(zhí)行重慶市紅十字會(huì)的各項(xiàng)要求和規(guī)定；傳播國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)和國(guó)際人道主義法；協(xié)助政府做好人道主義工作，開展備災(zāi)救災(zāi)、搶險(xiǎn)救助、扶危濟(jì)困，組織社會(huì)捐助；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，參與組織對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助的工作；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)；開展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；參與和推動(dòng)無償獻(xiàn)血、遺體、器官（組織）自愿捐獻(xiàn)的動(dòng)員、宣傳、組織工作及保護(hù)人的生命和健康的工作；協(xié)助市紅十字會(huì)籌建中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)重慶分庫(kù)工作,組織開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記工作；依照章程吸收會(huì)員，發(fā)展組織；開展紅十字青少年活動(dòng)；組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)及其它人道主義服務(wù)工作；負(fù)責(zé)疾病應(yīng)急基金申請(qǐng)、審核管理工作；依法興辦社會(huì)公益福利事業(yè)；指導(dǎo)督促村（社區(qū)）實(shí)施博愛家園項(xiàng)目；完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)和其他人道主義方面的工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
梁平縣紅十字會(huì)為縣委管理的群團(tuán)組織，內(nèi)設(shè)辦公室和賑濟(jì)救護(hù)科。其中，辦公室主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、收發(fā)文、檔案管理、保密工作；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、車輛管理、上下聯(lián)絡(luò)、來客來訪接待等后勤管理工作；負(fù)責(zé)各類目標(biāo)考核資料收集整理及迎檢工作；負(fù)責(zé)政工人事、工資管理工作；負(fù)責(zé)宣傳及對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)依法管理縣紅十字會(huì)接受捐助款物。賑濟(jì)救護(hù)科主要負(fù)責(zé)救災(zāi)、救助、救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體（器官）捐獻(xiàn)登記等工作，開展與職責(zé)相關(guān)的宣傳活動(dòng)；負(fù)責(zé)紅十字志愿隊(duì)伍和志愿者的管理工作；負(fù)責(zé)行業(yè)紅十字會(huì)工作；負(fù)責(zé)初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)冠名紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理工作；負(fù)責(zé)博愛家園項(xiàng)目的實(shí)施。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計(jì)115.64萬元，支出總計(jì)115.64萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加11.9萬元、增長(zhǎng)11.47%。主要原因是市紅會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及衛(wèi)訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的撥款，主要用于了我縣紅十字事業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步完善了備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施，加強(qiáng)了“三救三獻(xiàn)”宣傳，開展了紅十字救助活動(dòng)等。
本部門2016年度收入合計(jì)115.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入85.98萬元，占74.35%；其他收入29.66萬元，占25.65%。
本部門2016年度支出合計(jì)115.64萬元，其中：基本支出115.64萬元，占100.00%；
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年增加0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財(cái)政撥款收入85.98萬元，較上年決算數(shù)減少17.76萬元，減少17.12%，主要原因是 2015年縣財(cái)政局劃撥了一筆開辦經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加34.86萬元，增長(zhǎng)68.20%。主要原因是衛(wèi)訓(xùn)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出85.98萬元，較上年決算數(shù)減少17.76萬元，減少17.12%。主要原因：一是辦公設(shè)施設(shè)備及固定資產(chǎn)采買支出減少；二是“三公”經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)降低等。較年初預(yù)算數(shù)增加34.86萬元，增長(zhǎng)68.20%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是中途向財(cái)政申請(qǐng)?jiān)黾宇A(yù)算。
本部門2016年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出80.86萬元，占94.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加34.86萬元，主要原因是2016年進(jìn)一步完善了備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)了“三救三獻(xiàn)”宣傳，增強(qiáng)了紅十字救助活動(dòng)的力度和范圍等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.53萬元，占2.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出2.59萬元，占3.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財(cái)政撥款基本支出85.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)35.91萬元，較上年減少4.03萬元，主要原因是2016年減少了臨聘人員和志愿者，人員經(jīng)費(fèi)支出降低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)50.07萬元，較上年減少10.73萬元，主要原因是辦公費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出降低。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)減少2.93萬元，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我部門今年實(shí)施公車改革，減少公務(wù)用車1輛，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)降低。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.27萬元，主要用于文件交換、市內(nèi)因公出行、紅十字活動(dòng)開展等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)減少2.93萬元，主要原因是我部門2016年下半年實(shí)施公車改革，取消了公務(wù)用車，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
公務(wù)接待費(fèi)5.36萬元，主要用于接待各級(jí)紅十字會(huì)到我會(huì)調(diào)研、交流工作，以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作和開展紅十字活動(dòng)等發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市、縣有關(guān)文件精神，嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2016年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待86批次，682人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費(fèi)78.56元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50.07萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2015年減少10.73萬元，減少16.8%，主要原因是辦公費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出降低。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明。
2016年我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)了制度建設(shè),預(yù)算績(jī)效管理取得了一定的成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)設(shè)置,二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)管,三是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了及時(shí)整改，四是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，進(jìn)一步提高了績(jī)效管
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53558863
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
