| 索引號 |
11500228008652038C/2017-01588
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發(fā)文字號 |
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| 主題分類 |
其他
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體裁分類 |
其他
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| 發(fā)布機構(gòu) |
梁平區(qū)人民政府
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有效性 |
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| 標題 |
重慶市梁平縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算情況說明 |
| 成文日期 |
2017-09-19
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發(fā)布日期 |
2017-09-19
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11500228008652038C/2017-01588
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重慶市梁平縣工商業(yè)聯(lián)合會2016年部門決算情況說明 |
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2017-09-19
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| 發(fā)布日期 |
2017-09-19
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一、部門基本情況
（一）職能職責。一是參與全縣政治、經(jīng)濟、社會生活中的主要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用；二是做好工商界代表人士政治安排的推薦工作；三是發(fā)揚自我教育的優(yōu)良傳統(tǒng)，宣傳、貫徹黨和國家的方針、政策，加強和改進思想政治工作，堅持對廣大會員進行團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展，提倡愛國、敬業(yè)、守法，提高會員素質(zhì)，培養(yǎng)積極分子隊伍；四是引導(dǎo)會員積極參加國家經(jīng)濟建設(shè)，推進社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會全面發(fā)展；五是指導(dǎo)同業(yè)公會和行業(yè)商會等專業(yè)組織的工作；六是代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員的意見、要求和建議；為會員提供有關(guān)證明，協(xié)調(diào)關(guān)系，參與調(diào)解經(jīng)濟糾紛；七是引導(dǎo)會員把自身企業(yè)的發(fā)展與國家發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，熱心社會公益事業(yè)，積極參加扶貧光彩事業(yè)；八是為會員提供信息、培訓、科技、管理、法律、會計、審計融資、咨詢等服務(wù)，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會制度，照章納稅，提高自身素質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量；九是承辦政府交辦和有關(guān)部門委托事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置。我單位機關(guān)有編制5名；下屬非公有制經(jīng)濟服務(wù)中心屬事業(yè)單位，編制3名（今年機構(gòu)改革新增1名）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度收入總計1，351，330.20萬元，支出總計1，351，330.20萬元。與2015年決算數(shù)相比，收支增加1.3萬元、增長1%，主要原因一是人頭經(jīng)費提標；二是工資普調(diào)。
本部門2016年度收入合計1，351，330.20萬元，其中：財政撥款收入1，351，330.20萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
本部門2016年度支出合計1，351，330.20萬元，其中：基本支出95.13萬元，占70.4%；項目支出40萬元，占29.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。
本部門2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.10萬元，與上次持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2016年度財政撥款收入1，351，330.20萬元，較上年決算數(shù)增加1.3萬元，增長1%。主要原因一是人頭經(jīng)費提標；二是工資普調(diào)。較年初預(yù)算數(shù)增加28.03萬元，增長26.1%。主要原因是年中追加人員經(jīng)費支出、工商聯(lián)換屆工作經(jīng)費。
本部門2016年度財政撥款支出1，351，330.20萬元，較上年決算數(shù)減少4.05萬元，減少2.9%。主要原因2015年表彰優(yōu)秀民營企業(yè)家24萬元在我單位做的過路賬。較年初預(yù)算數(shù)增加28.03萬元，增長26.1%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。
本部門2016年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出98.29萬元，占72.73%，較年初預(yù)算數(shù)70.35萬元增加27.94萬元，主要原因是工作普調(diào)和人頭經(jīng)費提標；外交支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，國防支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，教育支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，科學技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，文化體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，社會保障與就業(yè)支出25.66萬元，占18.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.3萬元，占4.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，農(nóng)林水支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，交通運輸支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，金融支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，國土海洋氣象等支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，住房保障支出4.85萬元，占3.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，糧油儲備物資支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，其他支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，占0.00%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，
（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共財政撥款基本支出95.13萬元。其中：人員經(jīng)費83.59萬元，較上年減少3.71萬元，主要原因是2015年用公用經(jīng)費彌補了人員經(jīng)費。公用經(jīng)費11.55萬元，較上年增加11.55萬元，主要原因是去年公用經(jīng)費彌補了人員經(jīng)費的不足。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2016年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.58萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2016年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬。
公務(wù)接待費1.25萬元，主要用于接待市級部門和區(qū)縣相關(guān)部門及華僑歸僑僑眷。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2016年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待12批次，52人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2016年本部門人均接待費240.38元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出5.87萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、租車費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2015年增加5.76萬元，增長5,135.08%，主要原因2015年列入人員經(jīng)費，未單獨列支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛。單價20萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2016年本部門無政府采購。
（四）預(yù)算績效管理情況說明。
2016年從編制預(yù)算開始，大力強化預(yù)算前績效評價，將所有財政撥款安排的200萬元以上的項目全部納入績效目標管理，加強績效評價結(jié)果的運用，績效評價好的優(yōu)先納入預(yù)算，績效較差的調(diào)減預(yù)算，直至撤銷項目。推動績效評價由具體項目向政策整體評估拓展，加強不同財政政策間的橫向比較，為科學安排預(yù)算提供重要借鑒。
五、專業(yè)名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（四）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
023-5322947
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
