?一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。宣傳貫徹黨的理論、路線、方針、政策；以理論骨干和黨性教育為核心，培訓(xùn)輪訓(xùn)處級(jí)及其以下黨員干部、理論骨干、后備干部、基層干部、黨外干部、公務(wù)員、專技人員、職員、企業(yè)管理人員；以“教科資一體化”為方向，開展哲學(xué)、社會(huì)科學(xué)研究和校際合作與交流，做好調(diào)查與研究，建設(shè)特色智庫(kù)，為區(qū)委、區(qū)政府決策服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。我校是財(cái)政全額撥款的參公事業(yè)單位，經(jīng)區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)核定，現(xiàn)有內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是行政后勤科、科研資政室、教務(wù)教研室、電教信息科、學(xué)員管理部。
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的為黨校本級(jí)。
（四）機(jī)構(gòu)改革。按照重慶市機(jī)構(gòu)改革方案要求，本部門未涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)1,562.91萬元，支出總計(jì)1,562.91萬元。收支較上年決算數(shù)增加745.67萬元、增長(zhǎng)91.2%，主要原因是弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調(diào)資等。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)1,562.91萬元，較上年決算數(shù)增加745.69萬元，增長(zhǎng)91.3%，主要原因是弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調(diào)資等。其中：財(cái)政撥款收入1,562.91萬元，占100%。此外，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)1,562.91萬元，較上年決算數(shù)增加745.67萬元，增長(zhǎng)91.2%，主要原因是弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調(diào)資等。其中：基本支出558.91萬元，占35.8%；項(xiàng)目支出1,004萬元，占64.2%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。主要原因是注重收支平衡。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,562.91萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加747.71萬元，增長(zhǎng)91.7%。主要原因是弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調(diào)資等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,562.91萬元，較上年決算數(shù)增加747.71萬元，增長(zhǎng)91.7%。主要原因是弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調(diào)資等。較年初預(yù)算數(shù)增加1,048.11萬元，增長(zhǎng)203.6%。主要原因是年中追加安排弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金1000萬元及職工工資調(diào)資等。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,562.91萬元，較上年決算數(shù)增加747.71萬元，增長(zhǎng)91.7%。主要原因是弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金比上年度增加700萬元及職工工資調(diào)資等。較年初預(yù)算數(shù)增加1,048.11萬元，增長(zhǎng)203.6%。主要原因是年中追加安排弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金1000萬元及職工工資調(diào)資等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是注重收支平衡。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：?
（1）教育支出1,394.62萬元，占89.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,009.98萬元，增長(zhǎng)262.6%，主要原因是年中追加安排弘英樓工程建設(shè)項(xiàng)目債券資金1000萬元及職工工資調(diào)資等。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出123.50萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加38.12萬元，增長(zhǎng)44.7%，主要原因是主要原因是職工工資調(diào)資等。
（3）衛(wèi)生健康支出24.25萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。??
（4）住房保障支出20.54萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出558.91萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)414.43萬元，較上年決算數(shù)增加0.19萬元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因是職工工資調(diào)資等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資96.31萬元、津貼補(bǔ)貼53.49萬元、獎(jiǎng)金58.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)34.22萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.69萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.25萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.71萬元、住房公積金20.54、其他工資福利支出38.18萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.91萬元。公用經(jīng)費(fèi)144.48萬元，較上年決算數(shù)增加47.52萬元，增長(zhǎng)49.0%，主要原因是增加了培訓(xùn)費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)5.47萬元、印刷費(fèi)0.11萬元、水費(fèi)1.38萬元、電費(fèi)8.13萬元、郵電費(fèi)7.11萬元、物業(yè)管理費(fèi)10.54萬元、差旅費(fèi)費(fèi)22.43萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.99萬元、培訓(xùn)費(fèi)12.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元、勞務(wù)費(fèi)7.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.18萬元、福利費(fèi)3.69萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元、其他交通費(fèi)10.87萬元、其他商品服務(wù)支出15.62萬元、資本性支出31.44萬元。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.24萬元，下降31.0%；較上年支出數(shù)減少0.37萬元，下降11.8%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0.0%。本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.28萬元，主要用于主要用于公車下鄉(xiāng)送課及區(qū)內(nèi)因公出行、科研交流、市內(nèi)開會(huì)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.22萬元，下降8.8%；較上年支出數(shù)減少0.50萬元，下降17.9%。較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，主要用于接待兄弟黨校及市級(jí)黨?？蒲薪涣骷爸笇?dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降68.0%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.13萬元，增長(zhǎng)37.1%，主要原因是接待次數(shù)增加，接待費(fèi)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次60人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)80.18元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.28萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.48萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加47.52萬元，增長(zhǎng)49.0%，主要原因是2019年學(xué)員公寓新購(gòu)了一批床及床墊。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.82萬元，下降100%，主要原因是2019年未承辦會(huì)議。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出16.45萬元，較上年決算數(shù)增加9.53萬元，增長(zhǎng)137.7%，主要原因是2019年非稅收入返還用于培訓(xùn)費(fèi)的金額增加。??
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。??
（三）政府采購(gòu)支出情況說明。
2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額24.69萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.69萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要用于采購(gòu)黨校學(xué)員公寓樓床、床墊、床椅等。
五、 預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金1000萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
中共重慶市梁平區(qū)委黨校弘英樓項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好，取得了較好的實(shí)施績(jī)效。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元，執(zhí)行數(shù)為1000萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。完成了黨校弘英樓項(xiàng)目建設(shè)，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。（2）質(zhì)量指標(biāo)。黨校弘英樓項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)檢驗(yàn)合格，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。二是效益指標(biāo)完成情況分析。社會(huì)效益。為全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部、公務(wù)員和專業(yè)技術(shù)人員等的繼續(xù)教育培訓(xùn)提供了場(chǎng)所，達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。三是滿意度指標(biāo)完成情況分析。服務(wù)學(xué)員滿意度達(dá)到100%，完成了滿意度指標(biāo)。
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?2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告（見附件）
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
? ? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? ? （二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-53238139
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
