一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
部門(mén)（單位）現(xiàn)行的職能職責(zé)：代表殘疾人共同利益，代表廣大殘疾人參與相關(guān)法律法規(guī)和政策的制定。團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)，依法維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用，積極代表和組織殘疾人參與協(xié)商民主，有序參與基層民主自治和企事業(yè)單位民主管理。
（二）單位構(gòu)成
殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)兩個(gè)機(jī)構(gòu)科室，分別是綜合部、業(yè)務(wù)部。行政編制4名。其中：理事長(zhǎng)1名、副理事長(zhǎng)1名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名
下屬事業(yè)單位一個(gè)—重慶市梁平區(qū)殘疾人服務(wù)所，為公益一類(lèi)財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位，編制5人，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。
二、部門(mén)（單位）收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1001.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款902.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款99萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2020年增減少356.83萬(wàn)元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)增加了6.17萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)撥款減少了363萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1001.73萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算874.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.37萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算□19.53萬(wàn)元，其他支出99萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年減少356.83萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加6.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少363萬(wàn)元。
三、部門(mén)（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入902.73萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出902.73萬(wàn)元，比2020年減少）380.83萬(wàn)元。其中：基本支出164.73萬(wàn)元，比2020年增加6.17萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出738萬(wàn)元，比2020年或減少387萬(wàn)元，主要原因是主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移性支付減少投入，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧等重點(diǎn)工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入99萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出99萬(wàn)元，比2020年增加24萬(wàn)元，主要原因是中央、市級(jí)增加了投入，主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.5萬(wàn)元，比2020年減少6.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2020年減少2萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，比2020年減少1.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)出行，單位職工外出出差盡量乘坐高鐵；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元；主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.28萬(wàn)元，比上年增加4.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。單位政府采購(gòu)預(yù)算總額80萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)80萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款837萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：
聯(lián)系方式：??唐小娟，電話：023-85706660。
2021年部門(mén)預(yù)算附表（殘聯(lián)匯總）.xlsx
渝公網(wǎng)安備50022802000041號(hào)
