一、部門基本情況
（一）職能職責。主要承擔研究制定本區(qū)機構(gòu)編制管理辦法并組織實施，統(tǒng)一管理全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位的機構(gòu)編制；研究擬訂全區(qū)各級行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案并組織實施；審核區(qū)級機關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的機構(gòu)改革方案；監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的執(zhí)行情況，對有關(guān)問題和事項進行調(diào)查研究，提出意見和建議；指導、管理全區(qū)事業(yè)單位法人登記工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。區(qū)編辦既是區(qū)委的工作機構(gòu)，又是區(qū)政府的工作機構(gòu)，內(nèi)設(shè)綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科等3個職能科室。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度收入總計185.97萬元，支出總計185.97萬元。與2016年決算數(shù)相比，收支增加54.48萬元、增長41.43%，主要原因是人員經(jīng)費增加。
本部門2017年度收入合計185.97萬元，其中：財政撥款收入185.97萬元，占100.00%。
本部門2017年度支出合計185.47萬元，其中：基本支出156.47萬元，占84.37%；項目支出29.00萬元，占15.63%。
本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.50萬元，較上年增加0.50萬元，主要原因是控制項目運行支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2017年度財政撥款收入185.97萬元，較上年決算數(shù)增加55.48萬元，增長42.51%。主要原因是人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加41.66萬元，增長28.87%。主要原因是人員經(jīng)費增加。
本部門2017年度財政撥款支出185.47萬元，較上年決算數(shù)增加53.97萬元，增長41.05%。主要原因是增人增資，經(jīng)費支出項目增加。較年初預算數(shù)增加41.15萬元，增長28.52%。主要原因是增人增資，經(jīng)費支出增加。
本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出155.26萬元，占83.71%，較年初預算數(shù)增加25.48萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費支出項目增加；社會保障與就業(yè)支出16.26萬元，占8.77%，較年初預算數(shù)增加15.68萬元，主要原因是經(jīng)費支出項目增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.97萬元，占3.76%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出6.98萬元，占3.76%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出156.47萬元。其中：人員經(jīng)費139.90萬元，較上年增加68.08萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費16.57萬元，較上年增加1.40萬元，主要原因是人員增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行費等。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計1.94萬元，較年初預算數(shù)減少2.26萬元，主要原因是嚴格日常管理，嚴控經(jīng)費支出,較上年支出數(shù)減少2.28萬元，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元。
公務(wù)車購置費0萬元。
公務(wù)車運行維護費0.97萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、機構(gòu)改革調(diào)研、機構(gòu)編制督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少1.27萬元，主要原因是嚴格管理，控制支出,較上年支出數(shù)減少1.28萬元，主要原因是嚴控經(jīng)費支出。
公務(wù)接待費0.98萬元，主要用于接待市內(nèi)其他編辦到我單位交流調(diào)研等工作，接受市級相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出)，費用支出較年初預算數(shù)減少0.98萬元，主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出,較上年支出數(shù)減少1.00萬元，主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待10批次，68人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費143.50元，車均購置費0萬元，車均維護費0.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出16.57萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、郵電費、公務(wù)車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2016年增加1.40萬元，增長9.21%，主要原因是改革任務(wù)重，辦公經(jīng)費增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2017年本部門無政府采購支出。
（四）預算績效管理情況說明。
（1）預算績效管理工作情況。根據(jù)預算績效管理要求，我辦對4個項目開展了績效自評，涉及資金共29.00萬元。
（2）績效目標自評結(jié)果。黨政機關(guān)網(wǎng)站開辦審核及管理項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為9.50萬元，執(zhí)行數(shù)為9.00萬元，完成預算的95%。主要產(chǎn)出和效果：一是進一步提高了黨政機關(guān)網(wǎng)站安全防護水平，維護黨政機關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)上的合法權(quán)益；二是了規(guī)范黨政機關(guān)網(wǎng)站開辦審核、資格復核和網(wǎng)站標識管理。政務(wù)和公益機構(gòu)域名注冊項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為2.00萬元，完成預算的40%。主要產(chǎn)出和效果：一是規(guī)范了黨政機關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱；二是保護了黨政機關(guān)、事業(yè)單位的網(wǎng)上名稱不受侵犯。行政審批制度改革項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為15.00萬元，執(zhí)行數(shù)為10.00萬元，完成預算的67%。主要產(chǎn)出和效果：一是審批事項和流程進一步規(guī)范，審批時限進一步壓縮；二是辦事難，辦證多現(xiàn)象大為減少，群眾辦事更為便捷；三是中介服務(wù)事項進一步規(guī)范，多重審批、亂收費現(xiàn)象得到有效治理；四是進一步簡政放權(quán)，規(guī)范了行政審批行為，提高了服務(wù)水平。承擔行政職能事業(yè)單位改革試點項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100分，項目全年預算數(shù)為8.00萬元，執(zhí)行數(shù)為8.00萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是基本實現(xiàn)了職權(quán)法定、權(quán)責一致、運行規(guī)范，理順了行政機關(guān)與事業(yè)單位的職責關(guān)系，提升了政府依法行政的能力和水平；二是推動了政府職能轉(zhuǎn)變、實現(xiàn)了政事分開、促進了依法行政，形成了適應(yīng)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的事業(yè)單位資源優(yōu)化配置。
五、專業(yè)名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待
費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用 車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映
單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)
費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（九）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-5388873
區(qū)編辦2017年部門決算公開表.xls
渝公網(wǎng)安備50022802000041號
